真庭市：クリエイト菅谷

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収録データの年度

📅2023年度 📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度

経営比較分析表（2023年度）

収益的収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202395％96％97％98％99％100％101％102％103％104％105％当該団体値中央値（類似団体）

他会計補助金比率

20122013201420152016201720182019202020212022202310％20％30％40％50％60％70％80％90％100％当該団体値中央値（類似団体）

宿泊者一人当たりの他会計補助金額

201220132014201520162017201820192020202120222023-500円0円500円1,000円1,500円2,000円2,500円3,000円3,500円4,000円4,500円5,000円5,500円6,000円当該団体値中央値（類似団体）

定員稼働率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％2％4％6％8％10％12％14％16％18％当該団体値中央値（類似団体）

売上高人件費比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％10％20％30％40％50％60％70％当該団体値中央値（類似団体）

売上高ＧＯＰ比率

201220132014201520162017201820192020202120222023-90％-80％-70％-60％-50％-40％-30％-20％-10％0％当該団体値中央値（類似団体）

ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

201220132014201520162017201820192020202120222023-18,000千円-16,000千円-14,000千円-12,000千円-10,000千円-8,000千円-6,000千円-4,000千円-2,000千円0千円当該団体値中央値（類似団体）

収益等の状況について

当該施設は指定管理者による管理運営をしており、広大な施設の管理を行いながらも、経費節減等の取り組みとして、民間経営のノウハウを活かし、利用状況に合わせた効率的な勤務シフトによる人件費節減など、経営改善の取り組みに努めている。令和5年度は、SNS等によるプロモーションを積極的に実施し、利用料収入については令和4年度に大きく落ち込んだ分を回復させた。今後は更なる顧客満足度向上策の実施、各種体験事業や食堂・喫茶運営など充実した新たな体験プログラム等の実施など、施設全体の魅力向上を図ると共に、企業・団体及び市内観光資源、地域住民や地域団体との連携を強化し、地域内外との交流強化を図ることにより、自主事業を含めた収入増につなげ、経営状況の安定をめざすことが必要である。

施設の資産価値

20122013201420152016201720182019202020212022202360,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円200,000千円当該団体値中央値（類似団体）

設備投資見込額

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円10,000千円20,000千円30,000千円40,000千円50,000千円60,000千円70,000千円当該団体値中央値（類似団体）

企業債残高対料金収入比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％当該団体値中央値（類似団体）

資産等の状況について

施設整備から30年以上が経過しており、経年劣化が進んでいる。現在は、劣化箇所、利用者の安全確保のための修繕を優先して改修しているが、今後は施設全体の修繕増加が懸念されるため計画的な改修を行う必要がある。

利用の状況について

①宿泊施設利用者数（宿泊者数）4,320人②施設利用者数（日帰り者数）③体験施設利用者数（テニス、ドーム）2,511人④自主事業利用者数（魚、各体験、食堂）1,414人合計9,039人令和5年度は、SNS等によるプロモーションを積極的に実施し、利用者数は令和4年度に大きく落ち込んだ分を回復させた。ただし、日帰り利用や、自主事業である体験施設や食堂の利用は伸び悩んでおり、今後、利用者の増加に向けた魅力づくり、客単価の向上等による経営安定化に努める必要がある。

全体総括

指定管理施設として、宿泊・体験施設の利用については、SNS等によるプロモーションを積極的に実施し、利用者数、利用料収入とも令和4年度に大きく落ち込んだ分を回復させた。また、経費の縮減も実施し、経営状況を改善させた。今後も、アウトドア需要や顧客ニーズの変化へ対応しながら、季節に応じたプロモーションなど積極的な情報発信による集客力向上、体験プログラムの充実など施設全体の魅力向上を図ると共に、市内観光資源、地域住民や各種団体との連携を強化し、経営の安定化と改善を図る。

収録資料

| 「財政状況資料集」 | 「経営比較分析表」 | 「統一的な基準による財務書類に関する情報」 |

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