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地方公営企業の一覧

収集されたデータの年度

2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度

指定団体等の指定状況

財政健全化等財源超過首都近畿中部過疎山振低開発指数表選定

人口の推移

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022190,000人195,000人200,000人205,000人210,000人215,000人220,000人住民基本台帳人口住民基本台帳人口　うち日本人国勢調査人口

産業構造

20.4%79.5%0010000200003000040000500006000070000第１次産業第２次産業第３次産業

財政比較分析表（2017年度）

財政力

財政力指数の分析欄

前年度と比較して、０．０１ポイント上昇し、０．３４なったが、類似団体内平均値を下回る値で推移している。引き続き、行財政改革の推進、時代状況の変化や役割分担の明確化の視点等を踏まえた施策の見直しを行うとともに、特別区民税の収納率アップや新たな財源確保を図るなど、歳入歳出の両面から、健全な財政運営のための取り組みを行う。

類似団体内順位：23/23
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220.250.30.350.40.450.50.550.6当該団体値類似団体内平均値

財政構造の弾力性

経常収支比率の分析欄

特別区税などの経常的一般財源等総額が増加したが、物件費や扶助費などの経常的経費充当一般財源等が増加したため、前年度と比較して２．１ポイント上昇し、８３．８％となった。引き続き、義務的経費の抑制に努めるとともに、区税収納対策の強化等、歳入確保の取り組みを進める。

類似団体内順位：18/23
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202272％74％76％78％80％82％84％86％88％当該団体値類似団体内平均値

人件費・物件費等の状況

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

類似団体内平均値を若干上回っており、前年度決算額より増加し、過去５年間で比べると最も高い額となった。物件費は、ゆいの森事務管理費や中央図書館運営費の増などにより前年度より増加した。人件費は、地方公務員共済組合等負担金の増などにより前年度より増加した。引き続き、業務の効率化に努め、コストの縮減を図っていく。

類似団体内順位：16/23
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022120,000円130,000円140,000円150,000円160,000円170,000円180,000円190,000円当該団体値類似団体内平均値

給与水準（国との比較）

ラスパイレス指数の分析欄

類似団体の中において、低い水準で推移している。今後も引き続き給与水準の適正化に努めていく。なお、ラスパイレス指数は地方公務員給与実態調査に基づくものであるが、当該資料作成時点（平成３１年度１月末時点）において平成３０年調査結果が未公表であるため、平成２９年度の数値については、前年度の数値を引用している。

類似団体内順位：2/23
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120229698100102104106108当該団体値類似団体内平均値

定員管理の状況

人口1,000人当たり職員数の分析欄

雇用と年金との接続に伴う年金受給開始年齢の引上げ等の影響による、再任用フルタイム職員の増加及び区の重点課題に対応するための体制強化により、職員数は増加傾向にあるが、民間活力の活用等、今後も引き続き適正な執行体制の確保に努める。

類似団体内順位：16/23
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120226人6.2人6.4人6.6人6.8人7人7.2人7.4人7.6人7.8人8人8.2人8.4人8.6人当該団体値類似団体内平均値

公債費負担の状況

実質公債費比率の分析欄

類似団体内平均値を上回っているが、実質公債費比率は、前年度に引き続き、低い値となった。この要因としては、起債の償還が順調に進んだことにより、元利償還金が減少していることが挙げられる。今後も、公共施設の整備等による起債の活用が見込まれるため、将来の財政負担を考慮しながら、引き続き公債費の適債管理に努めていく。

類似団体内順位：22/23
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-4％-3％-2％-1％0％1％2％3％4％5％6％7％当該団体値類似団体内平均値

将来負担の状況

将来負担比率の分析欄

地方債償還額等に充当可能な基金など充当可能財源等が、将来負担額を上回っているため、実質的な将来負担額は生じていない。

類似団体内順位：1/23
0％当該団体値類似団体内平均値

経常経費分析表（経常収支比率の分析）（2017年度）

人件費

人件費の分析欄

地方公務員共済組合等負担金の増などが主な要因となり、人件費は増加し、前年度と比較して、０．２ポイント上昇した。数値自体は類似団体内平均値を若干上回る水準であるが、今後も執行体制の見直し等を進め、人件費の抑制に努めていく。

類似団体内順位：15/23
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220％21％22％23％24％25％26％27％28％29％当該団体値類似団体内平均値

物件費

物件費の分析欄

ゆいの森あらかわの開館に伴い中央図書館運営費、事務管理費等の増加があったため、分子である物件費の経常的経費充当一般財源等が前年度と比較して増加した。分母である経常的一般財源等総額も若干の増となったが、数値は前年度と比較して、０．７ポイント上昇した。類似団体内平均値を下回っているが、引き続き歳出削減に努める。

類似団体内順位：8/23
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202214％15％16％17％18％19％20％21％22％当該団体値類似団体内平均値

扶助費

扶助費の分析欄

待機児童対策の強化に伴う私立認可保育園の開設などによる保育園運営費の増や、医療扶助の増などにより、前年度と比較して、０．５ポイント上昇した。今後も保育需要等の動向を注視しつつ、扶助費の適正な執行に努めていく。

類似団体内順位：17/23
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202210％11％12％13％14％15％16％17％18％19％20％21％22％当該団体値類似団体内平均値

その他

その他の分析欄

類似団体のほぼ平均水準といえる。分母である経常的一般財源等総額が増加したが、分子である特別会計繰出金等も増加したため、前年度と比較して、０．５ポイント上昇した。今後も、国民健康保険事業特別会計に係る職員給与費等繰出といった普通会計の負担をこれまで以上に減らしていくよう努める。

類似団体内順位：10/23
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120227％7.5％8％8.5％9％9.5％10％10.5％当該団体値類似団体内平均値

補助費等

補助費等の分析欄

待機児童対策の強化に伴う私立認可保育園の開設や、保育士の処遇改善などを実施したことに伴う補助費の増加が主な要因となり、前年度と比較して、０．３ポイント上昇した。類似団体内平均値を０．５ポイント上回っているため、今後も効率的な事業運営に努める。

類似団体内順位：16/23
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120224.2％4.4％4.6％4.8％5％5.2％5.4％5.6％5.8％6％6.2％6.4％6.6％6.8％7％当該団体値類似団体内平均値

公債費

公債費の分析欄

起債の償還が順調に進んだことにより、前年度と比較して、０．１ポイント低下した。今後も、公共施設の整備等による起債の活用が見込まれるため、将来の財政負担を考慮しながら、引き続き公債費の適債管理に努めていく。

類似団体内順位：13/23
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120221.5％2％2.5％3％3.5％4％4.5％5％5.5％6％6.5％7％7.5％8％当該団体値類似団体内平均値

公債費以外

公債費以外の分析欄

経常的一般財源等総額は増加したものの、物件費や扶助費などが増加したことにより、前年度と比較して、２．２ポイント上昇しており、類似団体の平均値を上回る状況が続いている。今後も、行財政改革を推進し、時代状況の変化や役割分担の視点等を踏まえた施策の見直しを行うとともに、歳入の確保につとめ、健全な財政運営に向けた取り組みを推進していく。

類似団体内順位：18/23
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202266％68％70％72％74％76％78％80％82％84％当該団体値類似団体内平均値

目的別歳出決算分析表（住民一人当たりのコスト）（2017年度）

議会費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120221,600円1,800円2,000円2,200円2,400円2,600円2,800円3,000円3,200円3,400円3,600円3,800円当該団体値類似団体内平均値

労働費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022400円500円600円700円800円900円1,000円1,100円1,200円1,300円1,400円1,500円1,600円当該団体値類似団体内平均値

消防費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120221,500円2,000円2,500円3,000円3,500円4,000円4,500円5,000円当該団体値類似団体内平均値

諸支出金

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220円50円100円150円200円250円300円350円400円当該団体値類似団体内平均値

総務費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202230,000円40,000円50,000円60,000円70,000円80,000円90,000円100,000円110,000円120,000円130,000円140,000円150,000円160,000円当該団体値類似団体内平均値

農林水産業費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220円50円100円150円200円250円300円350円400円当該団体値類似団体内平均値

教育費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202240,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円70,000円当該団体値類似団体内平均値

前年度繰上充用金

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220円当該団体値類似団体内平均値

民生費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022170,000円180,000円190,000円200,000円210,000円220,000円230,000円240,000円250,000円260,000円270,000円280,000円当該団体値類似団体内平均値

商工費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120224,000円5,000円6,000円7,000円8,000円9,000円10,000円11,000円12,000円13,000円当該団体値類似団体内平均値

災害復旧費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-50円0円50円100円150円200円250円300円350円400円450円500円550円当該団体値類似団体内平均値

衛生費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202225,000円30,000円35,000円40,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円当該団体値類似団体内平均値

土木費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202222,000円24,000円26,000円28,000円30,000円32,000円34,000円36,000円38,000円40,000円42,000円44,000円46,000円当該団体値類似団体内平均値

公債費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120225,000円6,000円7,000円8,000円9,000円10,000円11,000円12,000円13,000円14,000円15,000円16,000円当該団体値類似団体内平均値

目的別歳出の分析欄

住民一人当たりの歳出決算総額は、４２７，４０３円となっている。このうち、類似団体と比べて民生費が高い水準にあり、住民一人当たり２４１，６８８円となっているが、主な要因は待機児童の解消を図るため、新たに私立認可保育園を開設したことに伴う運営費の増など、児童福祉費の増によるものである。民生費は、平成２４年度から毎年増加傾向にあったが、ゆいの森あらかわの開館に伴う建設費の減により今年度は減少しており、類似団体平均値との乖離幅は縮まった。

性質別歳出決算分析表（住民一人当たりのコスト）（2017年度）

人件費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202260,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円当該団体値類似団体内平均値

補助費等

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202210,000円20,000円30,000円40,000円50,000円60,000円70,000円80,000円90,000円100,000円110,000円120,000円130,000円140,000円当該団体値類似団体内平均値

災害復旧事業費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-50円0円50円100円150円200円250円300円350円400円450円500円550円当該団体値類似団体内平均値

投資及び出資金

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220円5円10円15円20円25円30円35円40円当該団体値類似団体内平均値

物件費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202255,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円95,000円100,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202230,000円35,000円40,000円45,000円50,000円55,000円60,000円当該団体値類似団体内平均値

失業対策事業費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220円当該団体値類似団体内平均値

貸付金

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222,000円2,500円3,000円3,500円4,000円4,500円5,000円5,500円6,000円6,500円7,000円7,500円当該団体値類似団体内平均値

維持補修費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120221,500円2,000円2,500円3,000円3,500円4,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費（うち新規整備）

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円22,000円24,000円当該団体値類似団体内平均値

公債費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120225,000円6,000円7,000円8,000円9,000円10,000円11,000円12,000円13,000円14,000円15,000円16,000円当該団体値類似団体内平均値

繰出金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202232,000円34,000円36,000円38,000円40,000円42,000円44,000円46,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費（うち更新整備）

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202210,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円22,000円24,000円26,000円28,000円当該団体値類似団体内平均値

積立金

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120225,000円10,000円15,000円20,000円25,000円30,000円35,000円当該団体値類似団体内平均値

前年度繰上充用金

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220円当該団体値類似団体内平均値

性質別歳出の分析欄

住民一人当たりの歳出決算総額は、４２７，４０３円となっている。このうち、扶助費は増加傾向にあり、住民一人当たり１４７，７６０円となっており、平成２５年度と比べ１６，１０６円の増となっている。これは、待機児童の解消を図るため、新たに私立認可保育園を開設するなど、子育て世代への支援に重点的に取り組んだことが主な要因である。

実質収支比率等に係る経年分析（2017年度）

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-10％-5％0％5％10％15％20％25％30％35％40％45％財政調整基金残高実質収支額実質単年度収支

分析欄

実質収支比率は、特別区税などが増加したものの、財調交付金などが減少したため、前年度と比較して、０．２０ポイント低下している。また、財政調整基金の残高の標準財政規模比は、財政調整基金の残高が増加したことにより、前年度と比べ１．４２ポイント上昇している。今後とも、健全な財政運営に努めていく。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析（2017年度）

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220％1％2％3％4％5％6％7％8％9％10％一般会計介護保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計後期高齢者医療特別会計老人保健医療特別会計

分析欄

平成１９年度決算から算定を開始して以来、連結実質赤字は生じていない。なお、黒字額の構成比については、一般会計の黒字額がその大宗を占めている。

実質公債費比率（分子）の構造（2017年度）

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-1,000百万円0百万円1,000百万円2,000百万円3,000百万円4,000百万円5,000百万円6,000百万円7,000百万円一時借入金利子債務負担行為に基づく支出額元利償還金公営企業債の元利償還金に対する繰入金実質公債費比率の分子減債基金積立不足算定額減債基金積立不足算定額※2満期一括償還地方債に係る年度割相当額積立不足額考慮算定額算入公債費等組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等

分析欄

元利償還金については、起債の償還が順調に進んだことにより、一貫して減少している。債務負担行為に基づく支出額については、新規施設の建設完了に伴い減少した。今後も公共施設の整備等による起債の活用が見込まれる。将来の財政負担も考慮しながら、引き続き公債費の適正管理に努めていく。

分析欄：減債基金

将来負担比率（分子）の構造（2017年度）

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-40,000百万円-20,000百万円0百万円20,000百万円40,000百万円60,000百万円80,000百万円うち、健全化法施行規則附則第三条に係る負担見込額一般会計等に係る地方債の現在高債務負担行為に基づく支出予定額充当可能基金充当可能特定歳入公営企業債等繰入見込額基準財政需要額算入見込額将来負担比率の分子組合等負担等見込額組合等連結実質赤字額負担見込額設立法人等の負債額等負担見込額退職手当負担見込額連結実質赤字額

分析欄

平成１９年度決算から算定を開始して以来、充当可能財源等が将来負担額を上回っており、実質的な将来負担額は生じていない。なお、退職手当負担見込額の増加などがあったものの、一般会計等に係る地方債の現在高や債務負担行為に基づく支出予定額の減少、充当可能基金の増加などにより、将来負担額と充当可能財源等の差額は拡大している。

基金残高に係る経年分析（2017年度）

基金残高合計

基金全体

（増減理由）災害・防災対策のため「災害対策基金」を２億円取り崩した一方、特別区税の増収などにより、決算剰余金を２６億円積み立てたこと等により、基金全体としては２４億円の増となった。（今後の方針）景気の動向による法人関係等の変動や社会保障関係経費の増大等に対応するため、決算状況を踏まえ、可能な範囲で積立てる。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202226,000百万円28,000百万円30,000百万円32,000百万円34,000百万円36,000百万円38,000百万円40,000百万円42,000百万円44,000百万円46,000百万円当該団体値

財政調整基金

財政調整基金

（増減理由）特別区税の増収などにより、決算剰余金を６億円積み立てたため。（今後の方針）景気の動向による法人関係等の変動や社会保障関係経費の増大等に対応するため、決算状況を踏まえ、可能な範囲で積立てる。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202215,000百万円15,500百万円16,000百万円16,500百万円17,000百万円17,500百万円18,000百万円18,500百万円19,000百万円19,500百万円20,000百万円20,500百万円21,000百万円21,500百万円当該団体値

減債基金

減債基金

（増減理由）特別区税の増収などにより、決算剰余金を６億円積み立てたため。（今後の方針）公共施設等の老朽化対策等に係る経費の増大に対応するため、決算状況を踏まえ、可能な範囲で積立てる。

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222,000百万円2,200百万円2,400百万円2,600百万円2,800百万円3,000百万円3,200百万円3,400百万円3,600百万円3,800百万円4,000百万円4,200百万円4,400百万円当該団体値

その他特定目的基金

その他特定目的基金

（基金の使途）・義務教育施設整備基金：義務教育施設の整備のため・公共施設等整備基金：区の公共用又は公用に供する施設の整備その他区の総合的な街づくりに要する資金に充てるため・災害対策基金：災害の予防、応急対策及び復旧に要する経費の財源に充てるため・産業振興基金：区内産業の振興に要する資金に充てるため・健康・福祉基金：区民の健康と福祉の増進に要する資金に充てるため（増減理由）特別区税の増収などにより、決算剰余金を「義務教育施設整備基金」に６億円、「公共施設等整備基金」に６億円、積み立てたため。（今後の方針）・義務教育施設整備基金：義務教育施設整の老朽化対策等に係る経費の増大に対応するため、当面の間、学校施設の長寿命化・適正な維持保全に資する改修にのみ充当予定。・公共施設等整備基金：公共施設等の老朽化対策等に係る経費の増大に対応するため、当面の間、充当予定なし。

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120229,000百万円10,000百万円11,000百万円12,000百万円13,000百万円14,000百万円15,000百万円16,000百万円17,000百万円18,000百万円19,000百万円20,000百万円21,000百万円当該団体値

公会計指標分析・財政指標組合せ分析表（2017年度）

有形固定資産減価償却率

有形固定資産減価償却率の分析欄

ここに入力

類似団体内順位：'NULL'
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202249％50％51％52％53％54％55％56％57％58％59％60％61％当該団体値類似団体内平均値

（参考）債務償還比率

債務償還比率の分析欄

類似団体内順位：'NULL'
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-2％0％2％4％6％8％10％12％14％16％18％20％22％当該団体値類似団体内平均値

分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

ここに入力

49.2％50.4％50.6％50.7％0％有形固定資産減価償却率

分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

将来負担比率は、マイナスの値となっており、健全な財政を維持できている。実質公債費比率については、起債償還が順調にすすんでいるものの、新規施設の整備に伴う準元利償還金が増加したことにより、前年度と同一の値となった。類似団体の平均を上回っているため、年度間の負担の公平性を考慮しつつ、将来負担を見据えた適切な起債の活用を行っていく。

-1.4％-0.3％0％0.6％1.2％0％公債費負担の状況

施設類型別ストック情報分析表①（2017年度）

道路

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202235％40％45％50％55％60％65％70％当該団体値類似団体内平均値

橋りょう・トンネル

0％当該団体値類似団体内平均値

公営住宅

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202244％45％46％47％48％49％50％51％52％53％54％当該団体値類似団体内平均値

港湾・漁港

0％当該団体値類似団体内平均値

認定こども園・幼稚園・保育所

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202244％46％48％50％52％54％56％58％当該団体値類似団体内平均値

学校施設

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202248％50％52％54％56％58％60％62％64％66％68％70％当該団体値類似団体内平均値

児童館

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202230％35％40％45％50％55％60％当該団体値類似団体内平均値

公民館

0％当該団体値類似団体内平均値

施設情報の分析欄

ここに入力

施設類型別ストック情報分析表②（2017年度）

図書館

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202215％20％25％30％35％40％45％50％当該団体値類似団体内平均値

体育館・プール

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202245％50％55％60％65％70％75％80％当該団体値類似団体内平均値

福祉施設

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202244％46％48％50％52％54％56％58％60％62％64％66％68％70％72％当該団体値類似団体内平均値

市民会館

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202245％50％55％60％65％70％75％80％85％当該団体値類似団体内平均値

一般廃棄物処理施設

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202250％51％52％53％54％55％56％57％58％59％60％当該団体値類似団体内平均値

保健センター・保健所

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202240％42％44％46％48％50％52％54％56％58％60％62％64％当該団体値類似団体内平均値

消防施設

0％当該団体値類似団体内平均値

庁舎

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202246％48％50％52％54％56％58％60％62％64％66％68％70％72％当該団体値類似団体内平均値

施設情報の分析欄

ここに入力

財務書類に関する情報①（2017年度）

資産合計

20172018201920202021390,000百万円400,000百万円410,000百万円420,000百万円430,000百万円440,000百万円450,000百万円460,000百万円一般会計等連結全体

負債合計

2017201820192020202128,000百万円30,000百万円32,000百万円34,000百万円36,000百万円38,000百万円40,000百万円42,000百万円44,000百万円46,000百万円48,000百万円50,000百万円一般会計等連結全体

1.資産・負債の状況

一般会計等の資産総額は392,673百万円となっており、うち固定資産が367,192百万円、流動資産が25,481百万円で、固定資産が約9割を占めている。固定資産の主な内訳は、庁舎や学校等の事業用資産が128,831百万円、道路や公園等のインフラ資産が215,723百万円、基金が12,672百万円となっている。また、負債総額は30,349百万円となっており、資産総額に対し1割弱となっている。負債の主な内訳は地方債が18,670百万円、退職手当引当金が9,078百万円となっている。全体の資産総額は396,007百万円で、一般会計等に比べ3,334百万円多くなっている。これは主に基金が1,152百万円、現金預金が1,105百万円多くなっていることによるものである。また、負債総額は30,735百万円で、一般会計等に比べ、386百万円多くなっている。これは主に退職手当引当金が313百万円多くなっていることによるものである。連結の資産総額は424,506百万円で、一般会計等に比べ31,833百万円多くなっている。また、負債総額は44,056百万円で、一般会計等に比べ13,707百万円多くなっている。

純経常行政コスト

2017201820192020202180,000百万円90,000百万円100,000百万円110,000百万円120,000百万円130,000百万円140,000百万円150,000百万円160,000百万円一般会計等連結全体

純行政コスト

2017201820192020202180,000百万円90,000百万円100,000百万円110,000百万円120,000百万円130,000百万円140,000百万円150,000百万円160,000百万円170,000百万円一般会計等連結全体

2.行政コストの状況

一般会計等では、経常費用が85,249百万円経常収益が3,776百万円となっており、経常費用から経常収益を差し引いた純経常行政コストは81,473百万円となっている。経常費用の主な内訳は、補助金等や社会保障給付などの移転費用が43,680百万円、物件費等が23,640百万円、人件費が17,332百万円となっており、移転費用が約5割を占めている。純経常行政コストに臨時損失1,748百万円を加え、臨時利益1,328百万円を差し引いた純行政コストは81,893百万円となっている。全体では、経常費用が124,777百万円、経常収益が3,953百万円となっており、経常費用から経常収益を差し引いた純経常行政コストは120,824百万円となっており、一般会計等に比べ39,351百万円多くなっている。これは主に移転費用が36,585百万円多くなっていることによるものである。連結では、経常費用が147,643百万円、経常収益が11,163百万円となっており、経常費用から経常収益を差し引いた純経常行政コストは136,480百万円となっており、一般会計等に比べ55,007百万円多くなっている。

本年度差額

201720182019202020214,000百万円4,500百万円5,000百万円5,500百万円6,000百万円6,500百万円7,000百万円7,500百万円8,000百万円8,500百万円一般会計等連結全体

本年度末純資産残高

20172018201920202021360,000百万円365,000百万円370,000百万円375,000百万円380,000百万円385,000百万円390,000百万円395,000百万円400,000百万円405,000百万円410,000百万円一般会計等連結全体

本年度純資産変動額

201720182019202020214,500百万円5,000百万円5,500百万円6,000百万円6,500百万円7,000百万円7,500百万円8,000百万円8,500百万円一般会計等連結全体

3.純資産変動の状況

一般会計等では、税収等や国県等補助金などの財源が86,191百万円で、純行政コストの81,893百万円を上回ったことから、本年度差額は4,298百万円となった。また、無償所管換等を含めた本年度純資産変動額は4,406百万円となり、本年度末純資産残高は362,325百万円となった。全体では、一般会計等に比べ、本年度差額が480百万円、本年度純資産変動額が506百万円、純資産残高が2,947百万円多くなっている連結では、一般会計等に比べ、本年度差額が364百万円、本年度純資産変動額が389百万円、純資産残高が18,125百万円多くなっている。

業務活動収支

201720182019202020216,000百万円6,500百万円7,000百万円7,500百万円8,000百万円8,500百万円9,000百万円9,500百万円10,000百万円10,500百万円11,000百万円一般会計等連結全体

投資活動収支

20172018201920202021-8,600百万円-8,400百万円-8,200百万円-8,000百万円-7,800百万円-7,600百万円-7,400百万円-7,200百万円-7,000百万円-6,800百万円-6,600百万円-6,400百万円-6,200百万円一般会計等連結全体

財務活動収支

20172018201920202021-1,600百万円-1,400百万円-1,200百万円-1,000百万円-800百万円-600百万円-400百万円-200百万円0百万円200百万円400百万円600百万円800百万円1,000百万円一般会計等連結全体

4.資金収支の状況

一般会計等では、業務活動収支が7,694百万円に対し、投資活動収支は公共施設等整備等により△6,362百万円、財務活動収支は主に地方債発行収入が地方債償還支出を上回ったことにより△1,464百万円となった。全体では、一般会計等に比べ、業務活動収支が515百万円多くなった一方、投資活動収支は129百万円減少した。また、財務活動収支は同額となった。

財務書類に関する情報②（2017年度）

①住民一人当たり資産額（万円）

20172018201920202021160万円180万円200万円220万円240万円260万円280万円300万円320万円340万円360万円380万円400万円420万円440万円460万円当該団体値類似団体内平均値

②歳入額対資産比率（年）

201720182019202020213年3.5年4年4.5年5年5.5年6年6.5年7年7.5年8年8.5年当該団体値類似団体内平均値

③有形固定資産減価償却率（％）

2017201820192020202149％49.5％50％50.5％51％51.5％52％52.5％53％53.5％54％当該団体値類似団体内平均値

1.資産の状況

住民一人当たり資産額は182.9万円となっており、類似団体平均値と比べると76.6万円少なくなっている。歳入額対資産比率は4.16年となっており、類似団体平均値と比べると2.1年少なくなっている。有形固定資産減価償却率については49.2%となっており、類似団体平均値より7.8ポイント低くなっている。大規模修繕の計画的な実施により建物の長寿命化を図るなど、公共施設の適正管理に努める。

④純資産比率（％）

2017201820192020202192.2％92.4％92.6％92.8％93％93.2％93.4％93.6％93.8％94％当該団体値類似団体内平均値

⑤将来世代負担比率（％）

201720182019202020213.2％3.4％3.6％3.8％4％4.2％4.4％4.6％4.8％5％5.2％当該団体値類似団体内平均値

2.資産と負債の比率

類似団体平均値と比べ、純資産比率は低い一方、将来世代負担比率が高くなっている。将来世代への適正な負担を考慮しつつ、公共施設の改修・更新に取り組んでいく。

⑥住民一人当たり行政コスト（万円）

2017201820192020202136万円38万円40万円42万円44万円46万円48万円50万円52万円当該団体値類似団体内平均値

3.行政コストの状況

住民一人当たりの行政コストは38.2万円となっており、類似団体平均値と比べると4.5万円多くなっている。徹底した行政改革の推進や施策の見直しを行うとともに、新たな財源確保を図るなど、歳入歳出の両面から健全な財政運営に向けた取り組みを推進していく。

⑦住民一人当たり負債額（万円）

2017201820192020202112.4万円12.6万円12.8万円13万円13.2万円13.4万円13.6万円13.8万円14万円14.2万円当該団体値類似団体内平均値

⑧基礎的財政収支（百万円）

201720182019202020211,000百万円2,000百万円3,000百万円4,000百万円5,000百万円6,000百万円7,000百万円8,000百万円9,000百万円10,000百万円当該団体値類似団体内平均値

4.負債の状況

住民一人当たりの負債額は14.1万円となっており、類似団体平均値と比べると1.2万円多くなっている。また、基礎的財政収支は3,944百万円となっており、類似団体平均値と比べると4,516百万円少なくなっている。将来世代への適正な負担を考慮しつつ、健全な財政運営に向けて取り組んでいく。

⑨受益者負担比率（％）

201720182019202020212.5％3％3.5％4％4.5％5％5.5％6％6.5％当該団体値類似団体内平均値

5.受益者負担の状況

受益者負担比率は4.4%となっており、類似団体平均値と概ね同程度の水準となっている。経常費用の縮減に努めるとともに、費用と負担のバランスについて検討を進めていく。

類似団体【特別区】

千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区