江戸川区

地方公共団体

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地方公営企業の一覧


収集されたデータの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度

指定団体等の指定状況

財政健全化等財源超過首都近畿中部過疎山振低開発指数表選定

人口の推移

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023645,000人650,000人655,000人660,000人665,000人670,000人675,000人680,000人685,000人690,000人695,000人700,000人705,000人住民基本台帳人口住民基本台帳人口 うち日本人国勢調査人口

産業構造

20.2%79.5%0-20000020000400006000080000100000120000140000160000180000200000220000第1次産業第2次産業第3次産業

財政比較分析表(2023年度)

財政力

財政力指数の分析欄

本区の歳入構造は特別区税収入などの自主財源比率が低く、国・都支出金の依存財源の割合が高いため、財政力指数は例年0.40前後で推移し、類似団体内平均値を下回っているのが本区の特徴である。令和5年度の単年度ベースでは分子である基準財政収入額が増加したが、当該増加以上に基準財政需要額が増加した結果、単年度0.38(前年同値)となり、令和5年度の3年平均の指数は0.39となった

類似団体内順位:19/23
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230.360.380.40.420.440.460.480.50.520.540.560.580.6当該団体値類似団体内平均値

財政構造の弾力性

経常収支比率の分析欄

分子の経常経費充当一般財源等は、物件費の増などにより2,332百万円(+1.7%)の増。分母の歳入経常一般財源等は、財政調整交付金の増などにより6,735百万円(+3.6%)の増。分母の伸び率が分子の伸び率を上回ったため経常収支比率は前年度比-1.2ポイントとなった。

類似団体内順位:3/23
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202370%72%74%76%78%80%82%84%86%当該団体値類似団体内平均値

人件費・物件費等の状況

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

人件費は定年延長に伴う退職金支給額の減少などにより減、物件費は庁内端末の入れ替えに伴う端末リース料の増により増となっている。一人あたりの決算額が令和4年度と比べ6,574円増加したが、全国平均及び東京都平均に比べて低い水準となっている。これは、これまで培ってきた健全財政への取組や施策の見直しなどによる不断の行財政改革の成果による影響が大きいと分析している。

類似団体内順位:5/23
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023100,000円105,000円110,000円115,000円120,000円125,000円130,000円135,000円140,000円145,000円150,000円155,000円160,000円165,000円当該団体値類似団体内平均値

給与水準(国との比較)

ラスパイレス指数の分析欄

23区の中で低い水準にある。これまで組織の効率化を進め、組織の合理的な運営に努めてきた成果である。

類似団体内順位:3/23
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023979899100101102103104105106107108109当該団体値類似団体内平均値

定員管理の状況

人口1,000人当たり職員数の分析欄

23区の中で低い水準にある。健全育成を推進するため、現業職員の退職不補充や指定管理への移行をはじめ、庁舎管理等の内部事務や学校給食調理業務の民間委託を進め、職員数抑制に努めてきた成果である。健全育成の取組前(平成12年度)の職員数5,057人に比べ、令和5年度は3,661人となり、1,396人(27.6%)の減となった。昨年度と比較して職員数は87人減少したが、主な減員理由は学校技能職の対象不補充、共育プラザの委託化などである。

類似団体内順位:3/23
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220234.8人5人5.2人5.4人5.6人5.8人6人6.2人6.4人6.6人6.8人7人7.2人7.4人当該団体値類似団体内平均値

公債費負担の状況

実質公債費比率の分析欄

実質公債費比率は、令和元年度に区債を繰上償還したことと令和4年度以降に新規起債を行っていないため、地方債残高が類似団体と比較し、少額である。3か年平均の実質公債費比率では、類似団体内順位でトップの数値となっているとともに、全国的でもトップレベルとなっている。今後の区債の発行については将来世代への負担となるため、必要性を十分検討したうえで判断していく。

類似団体内順位:1/23
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%当該団体値類似団体内平均値

将来負担の状況

将来負担比率の分析欄

将来負担額は区債残高と退職手当負担見込額等を合わせ27,927百万円であったのに対し、充当可能財源等は充当可能基金額などを合わせて329,990百万円となった。充当可能財源等が将来負担額を上回ったため、計算結果がマイナス値となり、将来負担比率は算定されなかった。これは積立基金を一定額保有していることと、令和元年度に区債を繰上償還したことにより、区債残高が少なくなっているためである。今後も区債と基金の管理を適切に行い、将来世代に負担を先送りしない効率的な財政運営を行っていく。

類似団体内順位:1/23
0%当該団体値類似団体内平均値

経常経費分析表(経常収支比率の分析)(2023年度)

人件費

人件費の分析欄

令和5年度は前年度比1.6ポイントの増となった。定年延長に伴い退職金の支給額が減少したこと等に伴って分子の人件費に対する経常経費充当一般財源が減少した。また、分母である経常経費充当経常一般財源は財政調整交付金の増等により増加した。指定管理の導入、各種民間委託を進め、職員数抑制に努めたことが大きな要因である。今後も区民サービスの向上を図るべく、不断の努力を継続する。

類似団体内順位:3/23
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202316%18%20%22%24%26%28%30%当該団体値類似団体内平均値

物件費

物件費の分析欄

令和5年度は前年度比0.2ポイントの増となった。庁内端末の入れ替え等に伴って分子の物件費に対する経常経費充当一般財源が増加した。また、分母である経常経費充当経常一般財源は財政調整交付金の増等により増加した。特定財源の活用等歳入確保の結果で類似団体や全国・都平均より低い水準にあると考えられる。今後も適正な委託のあり方を常に検討し、コスト効率化の努力を続けていく。

類似団体内順位:4/23
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202316%17%18%19%20%21%22%当該団体値類似団体内平均値

扶助費

扶助費の分析欄

令和5年度は前年度比0.9ポイントの減となった。公定価格の改訂に伴い私立保育園等委託費の増加したこと等に伴って分子の扶助費に対する経常経費充当一般財源が増加した。また、分母である経常経費充当経常一般財源は財政調整交付金の増等により増加した。本区の経常収支比率が高い理由は、0歳児に対する手当や子ども医療費補助など独自の事業を展開していることが要因と考えられる。

類似団体内順位:15/23
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202312%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%当該団体値類似団体内平均値

その他

その他の分析欄

令和5年度は前年度と同値となった。国保特別会計への法定外繰出金の圧縮進めている一方、今後は施設の老朽化に伴う維持補修費の増や高齢化の進展に伴う介護・後期特別会計への繰出金の増が見込まれるため、将来を見据えた予算管理に努めていく。(内訳は、維持補修費、貸付金、繰出金)

類似団体内順位:17/23
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220237.5%8%8.5%9%9.5%10%10.5%11%11.5%12%当該団体値類似団体内平均値

補助費等

補助費等の分析欄

令和5年度は前年度比0.5ポイントの増となった。清掃一部事務組合等負担金の増等に伴って分子の補助費等に対する経常経費充当一般財源が増加した。また、分母である経常経費充当経常一般財源は財政調整交付金の増等により増加した。本区は保育ママ助成、中小企業への利子補給・信用保証料補助等の独自事業を多く展開しているが、特定財源の活用等歳入確保の結果で類似団体や全国・都平均より低い水準となっているものと考えられる。

類似団体内順位:8/23
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220234%4.5%5%5.5%6%6.5%7%7.5%8%8.5%9%9.5%当該団体値類似団体内平均値

公債費

公債費の分析欄

指標は類似団体と比較して最も低くなっている。令和元年度に区債を繰上償還して以降、新規の起債を行っていないため、公債費の償還額が抑制されていることが要因である。区債の発行については将来世代への負担となるため、発行の必要性を十分検討したうえで判断していく。

類似団体内順位:1/23
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-0%1%2%3%4%5%6%当該団体値類似団体内平均値

公債費以外

公債費以外の分析欄

令和5年度は前年度比1.2ポイントの減となった。経常経費充当一般財源は物件費、扶助費を中心に増加した。一方で、分母である経常経費充当経常一般財源も財政調整交付金の増等により増加した。類似団体平均よりも低い水準を維持しているが、今後は、扶助費や特別会計への繰出金の増加が見込まれる。歳入確保に努めつつ、最少経費で最大の効果を挙げられるよう、健全財政を堅持する。

類似団体内順位:4/23
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202370%72%74%76%78%80%82%84%当該団体値類似団体内平均値

目的別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2023年度)

議会費

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231,200円1,400円1,600円1,800円2,000円2,200円2,400円2,600円当該団体値類似団体内平均値

労働費

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023200円400円600円800円1,000円1,200円1,400円1,600円当該団体値類似団体内平均値

消防費

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円1,000円2,000円3,000円4,000円5,000円6,000円7,000円当該団体値類似団体内平均値

諸支出金

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円50円100円150円200円250円300円350円400円当該団体値類似団体内平均値

総務費

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320,000円40,000円60,000円80,000円100,000円120,000円140,000円160,000円当該団体値類似団体内平均値

農林水産業費

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023100円150円200円250円300円350円400円当該団体値類似団体内平均値

教育費

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202345,000円50,000円55,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円95,000円当該団体値類似団体内平均値

前年度繰上充用金

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円当該団体値類似団体内平均値

民生費

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023180,000円190,000円200,000円210,000円220,000円230,000円240,000円250,000円当該団体値類似団体内平均値

商工費

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232,000円3,000円4,000円5,000円6,000円7,000円8,000円当該団体値類似団体内平均値

災害復旧費

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円50円100円150円200円250円300円350円400円450円500円当該団体値類似団体内平均値

衛生費

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202322,000円24,000円26,000円28,000円30,000円32,000円34,000円36,000円38,000円40,000円42,000円44,000円46,000円48,000円50,000円当該団体値類似団体内平均値

土木費

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202328,000円30,000円32,000円34,000円36,000円38,000円40,000円42,000円44,000円46,000円48,000円当該団体値類似団体内平均値

公債費

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円当該団体値類似団体内平均値

目的別歳出の分析欄

本区の歳出の最も大きい割合(49.9%)を占める民生費は238,709円(令和4年度:229,985円)で対前年度比8,724円の増となった。主な要因は電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費などの増である。総務費は58,309円で対前年度比2,322円の増(+4.1%)となっているが、主な要因は大型区民施設及び庁舎等整備基金への積立金の増などである。衛生費は32,672円で対前年度比11,335円の減(-25.8%)となっているが、主な要因は新型コロナウイルスワクチン接種対策費などの減によるものである。土木費は41,569円で対前年度比9,873円の増(+31.1%)となっているが、主な要因は再開発事業の事業進捗による増などによるものである。消防費は2,153円で対前年度比560円の減(-20.6%)となっているが、主な要因は災害対策基金への積立金の減などによるものである。また、災害復旧費、諸支出金、前年度繰上充用金の実績はない。

性質別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2023年度)

人件費

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202346,000円48,000円50,000円52,000円54,000円56,000円58,000円60,000円62,000円64,000円66,000円68,000円70,000円72,000円74,000円当該団体値類似団体内平均値

補助費等

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202310,000円20,000円30,000円40,000円50,000円60,000円70,000円80,000円90,000円100,000円110,000円120,000円130,000円当該団体値類似団体内平均値

災害復旧事業費

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円50円100円150円200円250円300円350円400円450円500円当該団体値類似団体内平均値

投資及び出資金

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円5円10円15円20円25円30円35円40円当該団体値類似団体内平均値

物件費

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202345,000円50,000円55,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円95,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202325,000円30,000円35,000円40,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円当該団体値類似団体内平均値

失業対策事業費

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円当該団体値類似団体内平均値

貸付金

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円500円1,000円1,500円2,000円2,500円3,000円当該団体値類似団体内平均値

維持補修費

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220233,000円3,500円4,000円4,500円5,000円5,500円6,000円6,500円7,000円7,500円8,000円8,500円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費(うち新規整備)

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231,000円2,000円3,000円4,000円5,000円6,000円7,000円8,000円9,000円10,000円11,000円12,000円当該団体値類似団体内平均値

公債費

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円当該団体値類似団体内平均値

繰出金

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202329,000円30,000円31,000円32,000円33,000円34,000円35,000円36,000円37,000円38,000円39,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費(うち更新整備)

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220235,000円10,000円15,000円20,000円25,000円30,000円35,000円当該団体値類似団体内平均値

積立金

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202310,000円15,000円20,000円25,000円30,000円35,000円40,000円45,000円50,000円当該団体値類似団体内平均値

前年度繰上充用金

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円当該団体値類似団体内平均値

性質別歳出の分析欄

歳出決算総額は住民一人当たり469,060円で(令和4年度:460,741円)で対前年度比8,319円の増(+1.8%)となっている。扶助費は、住民一人当たり167,111円(令和4年度:158,203円)で対前年度比8,908円の増(+5.6%)となっている。物価高対策として実施した電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費が4,771百万円の増が主な増要因である。また、扶助費は歳出のうち最も大きい割合で歳出構成比の35.6%を占めている。令和5年度も依然として類似団体平均を超える水準にある。公債費は18円で前年度比7円の増(+63.6%)となった。令和4年度に引き続き類似団体ではトップレベルの水準となった。積立金は45,525円(令和4年度:46,392円)で対前年度比867円の減(-1.9%)で、教育施設整備基金積立金への積立が減少したことなどが主な要因である。また、本区は学校や公園、道路などが数多くあるため、維持補修費が類似団体と比較しても一人あたりのコストが高い状況が続いている。

実質収支比率等に係る経年分析(2023年度)

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-5%0%5%10%15%20%25%30%35%財政調整基金残高実質収支額実質単年度収支

分析欄

財調基金残高は、基金取り崩しを行わなかったため前年度とほぼ同額を維持している。前年度比1.23ポイント減となっているのは標準財政規模の増によるものである。令和5年度の実質収支比率は7.50%で前年度比0.89ポイントの増となった。財政調整交付金の収入増が主な実質収支の増要因である。実質単年度収支は2,459,319千円となっており、単年度の収支でみても近年で大きな赤字は生じていない。引き続き財源確保及び効率的な行政運営に努め健全財政を堅持していく。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析(2023年度)

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%一般会計介護保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計後期高齢者医療特別会計

分析欄

一般会計、各特別会計を含めた全会計での実質収支は、現方式での分析を始めた平成19年度から連続で黒字となっている。

実質公債費比率(分子)の構造(2023年度)

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-10,000百万円-8,000百万円-6,000百万円-4,000百万円-2,000百万円0百万円2,000百万円4,000百万円6,000百万円8,000百万円10,000百万円12,000百万円債務負担行為に基づく支出額元利償還金公営企業債の元利償還金に対する繰入金実質公債費比率の分子減債基金積立不足算定額減債基金積立不足算定額※2満期一括償還地方債に係る年度割相当額算入公債費等組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等

分析欄

元利償還金は新規の教育債の償還が開始したことにより、前年度比で4百万円増加した。令和元年度に区債を繰上償還したため、償還経費が減少したことにより、元利償還金は令和2年度から低水準で推移している。組合等への元利償還金に対する負担金等は41百万円増加した。算入公債費等(総務大臣が定める額)は898百万円減少した。新規の起債を予定していないため、今後も減少していく見込みである。

分析欄:減債基金

満期一括償還地方債については、平成28年度以降は新規借入がない。残高についても利子積立て以外に大きな変動はない。

将来負担比率(分子)の構造(2023年度)

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-300,000百万円-200,000百万円-100,000百万円0百万円100,000百万円200,000百万円300,000百万円うち、健全化法施行規則附則第三条に係る負担見込額一般会計等に係る地方債の現在高債務負担行為に基づく支出予定額充当可能基金充当可能特定歳入公営企業債等繰入見込額基準財政需要額算入見込額将来負担比率の分子組合等負担等見込額組合等連結実質赤字額負担見込額設立法人等の負債額等負担見込額退職手当負担見込額連結実質赤字額

分析欄

地方債の現在高は242百万円であり、類似団体内でも特に低い水準となっている。組合等負担等見込額は33百万円の増で4年連続して増となった。退職手当負担見込額は849百万円の増に転じた。充当可能基金は23,257百万円の増となり、8年連続して増加している。基金の積立は設置目的に合わせて適切に行っている。平成19年度以降毎年、充当可能財源等が将来負担額を上回っているため、将来負担比率はマイナスとなり、将来負担比率は発生していない。今後、公共施設の再編整備が本格化するため、基金の取崩しにより将来負担比率に影響を及ぼす可能性がある本区は依存財源の割合が高いため、計画的な基金の積立・活用により、今後も健全財政を堅持していく。

基金残高に係る経年分析(2023年度)

基金残高合計

基金全体

(増減理由)公共施設の老朽化に伴う今後の改築需要への対応のために大型区民施設及び庁舎等整備基金に165億円積立てた。教育施設整備基金は、学校改築の計画に沿って147億円を積み立てた。(今後の方針)財政調整基金はリーマンショック級の経済危機に耐えられるよう現行の残高規模を維持していく。減債基金は区債の元利償還金相当額の規模を維持していく。その他の特定目的基金については、大型のスポーツ・文化施設や本庁舎、小中学校など、建設から40年あるいは50年を経過する施設が多数存在している。老朽化する大型区民施設の整備・再編、新庁舎の整備、学校改築の推進等に係る「公共施設再編・整備計画」を策定中であり、当該計画に沿った積み立てを実施していく。また、将来の大規模災害等に備えた積み立ても行うとともに適切なタイミングで各基金を活用していく。

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023140,000百万円160,000百万円180,000百万円200,000百万円220,000百万円240,000百万円260,000百万円当該団体値

財政調整基金

財政調整基金

(増減理由)基金利子相当分を0.3憶円積み立てを行った。(今後の方針)リーマンショックの影響を受けた当時、3年で400億円の基金取り崩しを行ったことから、再度リーマンショック級の経済危機に耐えられるよう現行の残高規模を維持していく。

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202339,800百万円40,000百万円40,200百万円40,400百万円40,600百万円40,800百万円41,000百万円41,200百万円41,400百万円41,600百万円41,800百万円42,000百万円42,200百万円42,400百万円当該団体値

減債基金

減債基金

(増減理由)区債償還の財源として0.1億円取り崩し、償還に備えて.1億円を積み立てた。(今後の方針)区債の元利償還金相当額の規模を維持していく。

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230百万円200百万円400百万円600百万円800百万円1,000百万円1,200百万円1,400百万円1,600百万円1,800百万円2,000百万円2,200百万円当該団体値

その他特定目的基金

その他特定目的基金

(基金の使途)大型区民施設及び庁舎等整備基金:大型区民施設及び庁舎等整備資金教育施設整備基金:学校の整備資金JR小岩駅周辺地区等街づくり基金:JR小岩駅周辺地区等の総合的な街づくりの資金災害対策基金:災害の予防及び応急対策並びに復旧等に要する資金(増減理由)公共施設の老朽化に伴う今後の改築需要への対応のために大型区民施設及び庁舎等整備基金に165億円積立てた。教育施設整備基金は、学校改築の計画に沿って147億円を積み立てた。(今後の方針)大型のスポーツ・文化施設や本庁舎、小中学校など、建設から40年あるいは50年を経過する施設が多数存在している。老朽化する大型区民施設の整備・再編、新庁舎の整備、学校改築の推進等に係る「公共施設再編・整備計画」を策定し、当該計画に沿った積み立てを実施していく。また、将来の大規模災害等に備えた積み立ても行うとともに適切なタイミングで各基金を活用していく。

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023100,000百万円120,000百万円140,000百万円160,000百万円180,000百万円200,000百万円220,000百万円当該団体値

公会計指標分析・財政指標組合せ分析表(2022年度)

有形固定資産減価償却率

有形固定資産減価償却率の分析欄

類似団体内順位:'NULL'
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202346%48%50%52%54%56%58%60%当該団体値類似団体内平均値

(参考)債務償還比率

債務償還比率の分析欄

類似団体内順位:'NULL'
0%当該団体値類似団体内平均値

分析欄:将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

分析欄:将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

46.5%48.7%48.9%49.3%49.8%50.6%0%有形固定資産減価償却率

分析欄:将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

分析欄:将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

-6.2%-6.1%-6%-5.8%-5.7%-5.6%0%公債費負担の状況

施設類型別ストック情報分析表①(2021年度)

道路

0%当該団体値類似団体内平均値

橋りょう・トンネル

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202330%32%34%36%38%40%42%44%46%48%50%52%54%56%当該団体値類似団体内平均値

公営住宅

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202346%48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%当該団体値類似団体内平均値

港湾・漁港

0%当該団体値類似団体内平均値

認定こども園・幼稚園・保育所

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202350%52%54%56%58%60%62%64%66%68%当該団体値類似団体内平均値

学校施設

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202346%48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%当該団体値類似団体内平均値

児童館

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202355%60%65%70%75%80%85%90%95%100%当該団体値類似団体内平均値

公民館

0%当該団体値類似団体内平均値

施設情報の分析欄

本区の公共建築物の多くは、昭和30年代から昭和50年代に集中して建設され、大部分の施設は建設後30年以上が経過し、老朽化が進んでいる。類似団体と比較して特に有形固定資産減価償却率が高くなっている施設は、公営住宅、児童館、体育館・プール、保健センター・保健所、庁舎である。有形固定資産減価償却率の類似団体順位に着目すると下位のものが散見され、他団体と比較しても施設の老朽化の進行具合が伺える。今後は、将来人口の推移、年齢構成の変化、施設需要の変化等を注視しながら、施設の維持管理、更新、長寿命化や統合・廃止を検討していく。また、学校施設については、他の類似団体と比較して低い有形固定資産減価償却率となっているが、2026年までに本区の有する小中学校の約3分の2が建築から50年が経過する状況にあり、改築時期を一斉に迎えている。本区は既に学校改築事業に着手しており、令和5年4月時点で14校の改築が終了し、16校の改築計画を進めている状況にある。年少人口の減少が見込まれることから学校の統合を含めた適正配置を検討していく。

施設類型別ストック情報分析表②(2021年度)

図書館

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202330%32%34%36%38%40%42%44%46%48%当該団体値類似団体内平均値

体育館・プール

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202345%50%55%60%65%70%75%80%85%当該団体値類似団体内平均値

福祉施設

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340%45%50%55%60%65%70%75%当該団体値類似団体内平均値

市民会館

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202345%46%47%48%49%50%51%52%53%54%当該団体値類似団体内平均値

一般廃棄物処理施設

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202351%52%53%54%55%56%57%58%59%60%当該団体値類似団体内平均値

保健センター・保健所

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202335%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%当該団体値類似団体内平均値

消防施設

0%当該団体値類似団体内平均値

庁舎

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202346%48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%72%当該団体値類似団体内平均値

施設情報の分析欄

本庁舎については、全棟が建設から30年以上が経過しており、特に本庁舎南棟にあっては建設から55年以上が経過し老朽化が深刻である。また、機能面からみても課題があり、行政需要の拡大に伴い、執務スペースが不足し、近隣民間建築物の借受をして執務スペースを確保している状況である。庁舎の一人あたり面積が全国平均、東京都平均を大きく下回り、類似団体の中で最下位の水準である。こうした状況を踏まえ、令和元年度より新庁舎建設基本構想・基本計画策定委員会を発足し、令和3年3月に新庁舎建設基本構想・基本計画を策定した。今後は、令和10年度の供用開始を目指し更なる検討を進めていく。類似団体と比較して一人当たり面積が大きい施設は、市民会館であり、施設数が類似団体より多いからと考えられる。また、類似団体と比較して一人当たり面積が少ないのは、公営住宅、認定こども園・幼稚園・保育所、児童館、福祉施設等であり、公営住宅については、平成14年度より東京都から施設が移管されて以降建設されていないこと、認定こども園・幼稚園・保育所及び福祉施設については、対象施設が少ないこと、児童館は区の施策として児童館機能を学校で担っている部分があり、施設数が少ないことなどが考えられる。

財務書類に関する情報①(2021年度)

資産合計

201720182019202020213,320,000百万円3,340,000百万円3,360,000百万円3,380,000百万円3,400,000百万円3,420,000百万円3,440,000百万円3,460,000百万円3,480,000百万円3,500,000百万円一般会計等連結全体

負債合計

2017201820192020202132,000百万円34,000百万円36,000百万円38,000百万円40,000百万円42,000百万円44,000百万円46,000百万円48,000百万円50,000百万円52,000百万円54,000百万円56,000百万円一般会計等連結全体

1.資産・負債の状況

・一般会計等においては、資産合計が前年度末から32,818百万円増加となった。資産合計のうち約98%が固定資産であり、固定資産のうち約84%をインフラ資産が占めている。負債合計は、前年度末から1,129百万円減少となった。資産規模に対して負債は非常に小さく、これまで健全財政を維持し、将来世代に負担を先送りしない財政運営に取り組んできた結果が表れている。資産規模の大きさから、今後固定資産の維持経費の増大などが発生する可能性があるため、公共施設総合管理計画に基づく適切かつ計画的な施設管理を行っていく必要がある。国民健康保険事業等の特別会計を加えた全体では、資産合計は前年度末から33,208百万円増加となった。また、負債合計は前年度末から1,166百万円減少となった。特別会計の長期延滞債権と未収金は資産合計の約26%を占めており、保険料の収納率向上や滞納整理の取り組みを推進していくことが必要である。東京二十三区清掃一部事務組合等を加えた連結では、資産合計は前年度末から32,053百万円増加となった。また、負債合計は前年度末から449百万円減少となった。

純経常行政コスト

20172018201920202021200,000百万円220,000百万円240,000百万円260,000百万円280,000百万円300,000百万円320,000百万円340,000百万円360,000百万円380,000百万円400,000百万円420,000百万円440,000百万円460,000百万円一般会計等連結全体

純行政コスト

20172018201920202021200,000百万円220,000百万円240,000百万円260,000百万円280,000百万円300,000百万円320,000百万円340,000百万円360,000百万円380,000百万円400,000百万円420,000百万円440,000百万円460,000百万円一般会計等連結全体

2.行政コストの状況

・一般会計等においては、経常費用は275,583百万円となり、前年度比36,679百万円減少(-11.7%)となった。そのうち、人件費等の業務費用は118,487百万円(前年度比+14,545百万円)、補助金や社会保障給付等の移転費用は157,096百万円(前年度比51,224百万円)となっており、移転費用の減少は、令和2年度に実施した政府の緊急経済対策に伴う特別定額給付金の支給が主な要因である。経常費用に占める移転費用の割合は約57%と大きくなっており、社会保障給付が移転費用の約62%を占める。今後も高齢化の進展などにより社会保障給付の増加が見込まれるため、事業の見直しや介護予防の推進等により費用の抑制に努める。また、資産規模が大きいため維持補修費や物件費等施設管理に係る経費が極端に増加しないよう、資産のコスト管理を計画的・効果的に運用していく必要がある。・全体においては、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の特別会計が含まれ、特別会計の費用のほとんどを移転費用が占めるため、経常費用のうち移転費用の割合が約67%と大幅に上昇する。長期的には移転費用は増加していく見込みであるので、充分注意が必要である。・連結においては、連結対象団体の事業収入(主に特別区競馬組合の事業収入)が計上されるため、全体に比べ経常収益が10,966百万円増加し、経常収益は全体と比べほぼ倍になっている。

本年度差額

2017201820192020202125,000百万円26,000百万円27,000百万円28,000百万円29,000百万円30,000百万円31,000百万円32,000百万円33,000百万円34,000百万円35,000百万円一般会計等連結全体

本年度末純資産残高

201720182019202020213,260,000百万円3,280,000百万円3,300,000百万円3,320,000百万円3,340,000百万円3,360,000百万円3,380,000百万円3,400,000百万円3,420,000百万円3,440,000百万円3,460,000百万円一般会計等連結全体

本年度純資産変動額

2017201820192020202125,000百万円26,000百万円27,000百万円28,000百万円29,000百万円30,000百万円31,000百万円32,000百万円33,000百万円34,000百万円35,000百万円一般会計等連結全体

3.純資産変動の状況

・一般会計等における本年度差額は、財源が純行政コストを上回り、これに伴い純資産も33,947百万円増加となった。財源の主な内訳として、財政調整交付金、特別区民税などの税収と国・都等の補助金となっている。都市計画道路等のインフラ資産の整備、学校改築のため有形固定資産が増加したことが純資産の増加に寄与した。・全体においても、本年度差額は財源が純行政コストを上回り、これに伴い純資産も34,373百万円増加した。国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業における保険料収入が税収等に含まれるため、税収等は一般会計等に比べて41,526百万円増加した。・連結においては、東京二十三区清掃一部事務組合等において本年度差額が赤字となったことが影響し、全体と比べて本年度差額は694百万円減少した。連結純資産残高は、連結団体の本年度純資産変動額が△1,871百万円であったため、全体の本年度純資産変動額より増額幅は小さいものの32,502百万円増加した。

業務活動収支

2017201820192020202127,000百万円28,000百万円29,000百万円30,000百万円31,000百万円32,000百万円33,000百万円34,000百万円35,000百万円一般会計等連結全体

投資活動収支

20172018201920202021-30,000百万円-28,000百万円-26,000百万円-24,000百万円-22,000百万円-20,000百万円-18,000百万円一般会計等連結全体

財務活動収支

20172018201920202021-14,000百万円-12,000百万円-10,000百万円-8,000百万円-6,000百万円-4,000百万円-2,000百万円0百万円一般会計等連結全体

4.資金収支の状況

・一般会計等においては、業務支出の主な内訳は、社会保障給付支出が97,464百万円、物件費等支出が74,123百万円、人件費が38,328百万円などとなっており、一方、業務収入は財政調整交付金及び区民税等の税収等収入が178,273百万円、国都等の補助金が113,793百万円などで、業務活動収支は31,317百万円の黒字となった。また、業務活動収支と投資活動収支をあわせると7,839百万円と黒字であり、財政の均衡が図られている状況である。財務活動収支は、地方債等償還支出が地方債等発行収入を上回っていて、負債増加はないことから、資金収支上の問題はないといえる。・全体においては、本年度資金収支差額は7,655百万円の黒字となった。一般会計等に加わる国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計においては、資産形成や地方債の借り入れがなかったため、投資活動収支及び財務活動収支はない。また、介護保険事業特別会計においては、介護準備基金積立及び取崩しにより△870百万円の投資活動収支が発生している。

財務書類に関する情報②(2021年度)

①住民一人当たり資産額(万円)

20172018201920202021410万円420万円430万円440万円450万円460万円470万円480万円490万円500万円当該団体値類似団体内平均値

②歳入額対資産比率(年)

201720182019202020216年7年8年9年10年11年12年13年当該団体値類似団体内平均値

③有形固定資産減価償却率(%)

2017201820192020202134%36%38%40%42%44%46%48%50%52%54%当該団体値類似団体内平均値

1.資産の状況

・住民一人当たり資産額及び歳入額対資産比率は、類似団体平均値に比べて非常に高い水準となっている。これは、昭和59年度以前に取得した道路、河川等の敷地についても取得価格を推計して計上していることが大きな要因である。ただし、インフラ資産が資産の約84%を占めていることから、公共用施設に関しては資産全体に占める割合はそれほど大きくはない。有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値に比べて低い水準となっているが、道路資産について取替法を採用していることが大きく影響している。これを加味すると約49%となる。資産規模が大きく、保有している施設数も多いことから、個別の施設では施設更新の検討を要するものも多い。施設の再編・統廃合を含めて検討を始めており、将来の施設需要を見据えた適正な規模の資産構成を検討していく必要がある。

④純資産比率(%)

2017201820192020202193%94%95%96%97%98%99%当該団体値類似団体内平均値

⑤将来世代負担比率(%)

20172018201920202021-0%0.5%1%1.5%2%2.5%3%3.5%当該団体値類似団体内平均値

2.資産と負債の比率

・純資産比率は非常に高く、一方で将来世代負担比率は非常に低い状況となっている。このことから、資産規模は大きいが将来世代への負担は低くなっていると言える。今後は老朽化した施設の更新費等が大きくなるリスクが存在するので、将来の施設需要を見据えた適正な規模の資産構成を検討していくことが必要である。

⑥住民一人当たり行政コスト(万円)

2017201820192020202130万円32万円34万円36万円38万円40万円42万円44万円46万円48万円50万円当該団体値類似団体内平均値

3.行政コストの状況

住民一人当たり行政コストは、類似団体平均値と比べて低い水準となっている。社会保障給付をはじめとした移転費用が今後も増加する見込みなので、引き続き健全財政を堅持し、計画性、持続性のある行財政運営が必要である。

⑦住民一人当たり負債額(万円)

201720182019202020214万円5万円6万円7万円8万円9万円10万円11万円12万円13万円14万円当該団体値類似団体内平均値

⑧基礎的財政収支(百万円)

201720182019202020212,000百万円4,000百万円6,000百万円8,000百万円10,000百万円12,000百万円14,000百万円16,000百万円18,000百万円20,000百万円22,000百万円24,000百万円当該団体値類似団体内平均値

4.負債の状況

住民一人当たり負債額は、類似団体平均値に比べて低い水準となっている。将来世代負担比率も低く、負債の規模は非常に低い状況となっている。・基礎的財政収支は15,230百万円の黒字となっており、類似団体平均値に比べても非常に高い水準となっている。基礎的財政収支の黒字の要因である業務収入は、財政調整交付金や特別区税の影響が大きい。それらの収入は景気に左右されやすい構造のため、景気の動向を注視していく必要がある。今後も将来世代へ負担を先送りすることのない安定した財政基盤の構築を進めていく必要がある。

⑨受益者負担比率(%)

201720182019202020213%3.5%4%4.5%5%5.5%6%6.5%当該団体値類似団体内平均値

5.受益者負担の状況

受益者負担比率は、類似団体平均値に比べて低い状況となっている。住民一人当たりコストや、基礎的財政収支の数値を踏まえると、現段階において受益者負担の見直しする状況ではないと考える。今後、税収の減少や施設の維持管理コストの上昇など状況の変化があれば、受益者負担の在り方の変更を検討することが求められることになる。

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