平戸市：いさりびの里

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収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2019年度）

201220132014201520162017201820192020202160％65％70％75％80％85％90％95％100％収益的収支比率
201220132014201520162017201820192020202120％30％40％50％60％70％80％90％100％他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020215,000円5,500円6,000円6,500円7,000円7,500円8,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
201220132014201520162017201820192020202116％17％18％19％20％21％22％23％24％25％26％定員稼働率
201220132014201520162017201820192020202160％65％70％75％80％85％90％95％100％105％110％115％120％125％売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-110％-100％-90％-80％-70％-60％-50％-40％-30％-20％売上高ＧＯＰ比率
2012201320142015201620172018201920202021-19,000千円-18,000千円-17,000千円-16,000千円-15,000千円-14,000千円-13,000千円-12,000千円-11,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

収益面では、売上高ＧＯＰ比率については、多少の改善はみられるが、ＥＢＩＴＤＡの数値については減少傾向であり、島内には受け皿となる民間企業も無く、民間譲渡は難しい状況である。現在は、指定管理制度の活用による管理を行っているところであり、収入については一般会計からの繰入金に依存している状況である。
2012201320142015201620172018201920202021145,000千円150,000千円155,000千円160,000千円165,000千円170,000千円175,000千円180,000千円施設の資産価値
201220132014201520162017201820192020202119,000千円20,000千円21,000千円22,000千円23,000千円24,000千円25,000千円26,000千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

建設より23年が経過しており、施設の各所に経年劣化が見受けられ、毎年支障の生じている設備を中心に更新を行っているが、抜本的な解決には至っていないのが現状である。事業継続に向けた各種設備の更新計画を策定するなど計画的な更新を今後も行っていく必要がある。

利用の状況について

公共事業により平成28年度以降は増加傾向にあったが、現在は公共事業も無く、平成30年度以降は減少している。今後も大きな増加は見込めないが、島内には宿泊施設が少なく、一定量の利用は見込まれるものと考えられる。

全体総括

離島に存在する施設であり、今後の大きな集客数の増加は見込まれないが、島内には宿泊施設が少ないため、事業継続が求められているところである。しかし、人口減少及び地域経済の低迷等による収益の減少と施設の維持・更新（老朽化対策）を含む維持管理費の増大が課題となり、民間譲渡は難しい状況である。中長期的な視点に立った施設の整備・更新を図り、指定管理者とも協力して引き続き経営改善を行っていく必要がある。

地方財政ダッシュボードについて

本ウェブサイトは、地方公共団体の財政に関するオープンデータのうち再利用困難なものを収集・整理し、
日本の経済学・財政学・情報技術の発展をめざして公表する場です。またオープンサイエンスの意味合いも含みます。
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