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地方財政ダッシュボード

大阪府茨木市の財政状況（2011年度）

・🏠茨木市

地方公営企業の一覧

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総括表

人口の推移

財政比較分析表（2011年度）

財政力指数の分析欄

近年の行財政改革等により、類似団体を上回る数値となっている。平成１８年度から平成２１年度までは普通交付税の不交付団体となっていたが、税収の落ち込みや社会福祉関係経費等の経常経費が増加し、平成２２年度からは交付団体に転じた。今後は行財政改革のさらなる推進や税等の徴収強化等により、自立した財政運営に努める。

経常収支比率の分析欄

平成２３年度は前年度と比較し、１．０ポイント減少した。主な要因としては、公債費が大幅に減少となるほか、少数精鋭主義による人件費の減が挙げられる。今後も社会福祉関係経費等の増加により厳しい財政運営が予想されるが、経常経費の節減をはじめ、事業の見直しや負担の適正化等により財政構造の弾力性の確保に努める。

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

少数精鋭を基本とした職員数の抑制や、給与の適正化により人件費を低く保つことを基本に、経常的な事務事業の見直し、経費の効率化を図ってきた結果、人口１人当たりの決算額は類似団体を下回る数値となった。

ラスパイレス指数の分析欄

平成２４年４月１日の指標では、国の給与が一時的に削減されたことに伴い大きく増加しているが、平成２４年７月から１０％の給与削減を実施している。今後とも、国家公務員準拠、人事勧告の尊重を基本とし、適正な給与水準を維持していく。

人口1,000人当たり職員数の分析欄

新規の職員採用は、必要やむを得ない場合に限っている。また、指定管理者制度の導入や民間への業務委託、臨時職員の活用などにより、効率的な人員配置を行っている。

実質公債費比率の分析欄

過去から市債の発行抑制に努め、適切な活用を行ってきたため、健全な数値となっている。今後も継続して上記の取り組みを実践し、現在の水準を維持していく。

将来負担比率の分析欄

一般・特別会計を含めて市債発行の抑制を基本に財政運営を行ってきたことなどから、類似団体を下回る低い数値となっている。しかし今後は、まちの活性化に資する駅周辺の再整備など、起債を活用して実施する大規模事業が控えていることなどから、将来の財政の健全性を基本に、起債の活用や下水道・水道会計への繰出金の適正化に取り組み、現在の水準を維持していく。

経常経費分析表（経常収支比率の分析）（2011年度）

人件費の分析欄

新規の職員採用は、必要やむを得ない場合に限定している。また指定管理者制度の導入や民間への業務委託を活用し適正かつ効率的な人員配置をおこない、経費抑制に努めている。

物件費の分析欄

類似団体に比べて高くなっている要因は、ごみ収集・小学校調理等の業務を民間委託により実施し、また市民会館・体育館等の施設運営に指定管理者制度を導入するなど、直営業務の委託化を積極的に推進してきたことが要因である。今後も本市の「アウトソーシング指針」に基づき、コスト低減と市民サービスの向上を推進していく。

扶助費の分析欄

類似団体に比べて高くなっている要因は保育所運営や乳幼児医療の充実など子育て支援施策を積極的に講じてきたことが挙げられる。今後は、市単独事業の個人給付の見直しなど、他団体の状況を鑑み、適切に対応を図っていく。

その他の分析欄

国民健康保険事業会計等特別会計への繰出金が多額であることにより他団体に比べ高い値になっていると考えられる。独立採算の原則を基本に事業の効率化や保険料の適正化を図り、普通会計の負担減少に努める。

補助費等の分析欄

類似団体と比べて低くなっている要因は、病院事業や交通事業を設けてないことによる企業会計への繰出金が少ないことが挙げられる。また外部委員参画のもと公益性の視点から、補助金のあり方についても見直しを進めているところである。

公債費の分析欄

従前より将来の財政負担を考慮しつつ、事業の必要性・効果等を十分検討し、市債の発行を抑制してきたことにより、類似団体に比べ非常に低い値となっている。今後は大規模事業が複数控えているため、市債残高に注意を払いながら、将来を見据え、さらなる計画的な市債発行に努める。

公債費以外の分析欄

従前より将来の財政負担を考慮し、市債の発行を抑制してきたことにより、公債費は類似団体に比べ非常に低い値となっている。これにより相対的に公債費以外の割合が高くなっている。

実質収支比率等に係る経年分析（2011年度）

分析欄

平成20年の景気悪化により財政調整基金を取り崩したが、その後の積立てにより、残高を回復することができた。また、平成22年度以降は普通交付税の交付もあり収支も改善している。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析（2011年度）

分析欄

昨年度に引き続き、全会計において黒字となったため、連結実質赤字は生じていない。今後も全ての会計において健全性を保てるよう努めていく。

実質公債費比率（分子）の構造（2011年度）

分析欄

一般廃棄物処理事業債の償還終了や、臨時財政対策債償還額の減少などにより元利償還金が減少した。また、公共下水道事業特別会計の繰入金も減少し、平成22年度に続き改善された。

将来負担比率（分子）の構造（2011年度）

分析欄

地方債の現在高は増加したものの、土地開発公社より公社保有資産の買い戻し（28億円）をすすめたこと、企業債残高の減少に伴い繰入見込額が減少したこと、職員数の減少や年齢構成の変化により退職手当負担見込額が減少したこと、22年度中の基金積み立てにより充当可能基金残高が増加したこと等により数値は改善した。

出典： 財政状況資料集, 統一的な基準による財務書類に関する情報,