阿賀野市：五頭連峰少年自然の家

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収集されたデータの年度

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2016年度）

201220132014201520162017201820192020202196％98％100％102％104％106％108％110％112％114％116％収益的収支比率
201220132014201520162017201820192020202135％40％45％50％55％60％65％70％75％80％他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020211,000円2,000円3,000円4,000円5,000円6,000円7,000円8,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020213％4％5％6％7％8％9％10％11％12％13％14％定員稼働率
201220132014201520162017201820192020202180％100％120％140％160％180％200％220％240％260％280％売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-380％-360％-340％-320％-300％-280％-260％-240％-220％-200％-180％-160％-140％売上高ＧＯＰ比率
2012201320142015201620172018201920202021-22,000千円-20,000千円-18,000千円-16,000千円-14,000千円-12,000千円-10,000千円-8,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

収益的収支比率は黒字であるが、料金収入の割合が低く一般会計からの繰入金に依存している状態である。当施設は、青少年の健全育成に資する目的で子どもを含む団体の利用料金を減免しているため、客単価が低額となっており、不足分を繰入金で補っている。
20122013201420152016201720182019202020210千円10,000千円20,000千円30,000千円40,000千円50,000千円60,000千円施設の資産価値
201220132014201520162017201820192020202110,000千円20,000千円30,000千円40,000千円50,000千円60,000千円70,000千円80,000千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

現在、企業債の残高はないものの、施設そのものが老朽化しているため、今後は修繕や改修が必要となる。

利用の状況について

少子化の影響を少なからず受けており、利用者数は減少している。平成28年度は近隣の類似施設が休館となっていた影響で利用者が増加したが、一時的なものと考えられる。また、宿泊者の割合が減少し、日帰りの利用割合が増加傾向にある。

全体総括

収益の増加を見込むことが難しい中で、今後は修繕等、施設を維持するための投資も必要となってくることが予想される。独自性のある事業や他市町村へ広域に利用を呼び掛ける等、創意工夫をもって利用者拡大を図り、社会教育施設としての役割を継続していく。

類似団体【Ａ２Ｂ１】

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