横手市：大雄ふるさとセンター1号館・3号館（ゆとりおん大雄）

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地方公営企業の一覧

収集されたデータの年度

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2016年度）

201220132014201520162017201820192020202195％96％97％98％99％100％101％102％103％104％収益的収支比率
201220132014201520162017201820192020202110％15％20％25％30％35％40％45％50％55％他会計補助金比率
201220132014201520162017201820192020202110,000円15,000円20,000円25,000円30,000円35,000円40,000円45,000円50,000円55,000円60,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020211.5％2％2.5％3％3.5％4％4.5％5％定員稼働率
201220132014201520162017201820192020202130％40％50％60％70％80％90％売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-130％-120％-110％-100％-90％-80％-70％-60％-50％-40％-30％-20％-10％0％売上高ＧＯＰ比率
2012201320142015201620172018201920202021-55,000千円-50,000千円-45,000千円-40,000千円-35,000千円-30,000千円-25,000千円-20,000千円-15,000千円-10,000千円-5,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

①収益的収支比率は100％超であり、②他会計補助金比率も平均値を下回っているが、⑥売上高GOP比率もマイナス、⑦EBITDAも減少傾向にある。④定員稼働率が3％台とかなり低く、⑤売上高人件費比率は44.4％と50％近くであることから、低収入に加え、人件費負担が収益を圧迫しており、収益性は非常に低い。
2012201320142015201620172018201920202021200,000千円210,000千円220,000千円230,000千円240,000千円250,000千円260,000千円270,000千円施設の資産価値
20122013201420152016201720182019202020210千円20,000千円40,000千円60,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

⑨施設の資産価値は266,216千円に対し、⑩設備投資見込額は14,715千円と少額であることから、資産全体の資産価値は相応にあると判断できる。

利用の状況について

市内及び公営企業ともに宿泊客動向数は上昇基調であり、宿泊需要は相応にある。

全体総括

資産価値は相応にあり、今後の設備投資見込額も少額である。利用料金の見直しなどにより、より効率的な運営体制の構築を図るが、本市の基本スタンスとして、民間譲渡に向けた取組を進める。

類似団体【Ａ２Ｂ１】

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