秋田県横手市：さくら荘の経営状況（2022年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
当該団体値（％）	96.05087231243664	94.5957011258956	95.88013089284412	105.30216403627314	104.02991909632117	96.0	100.2	100.0	96.6	99.5	98.7

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
当該団体値（％）	2.8204991751370336	2.85514194903841	5.23693605972087	3.819054367802186	4.377323986589454	0.0	10.1	14.0396831656977	44.0	42.6	28.5

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
当該団体値（％）		21.769714920399853	22.25842280636801	18.3853104051297	17.752841737102887	17.5	17.4	14.4	6.1	10.4	16.0

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
当該団体値（％）	34.015677970874115	35.85953525045852	37.65375381605857	34.10273596977637	36.04718511081937	38.3	40.3	44.07439571331313	93.0	86.9	65.0

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
当該団体値（％）	-0.1914694718821449	-1.7375256400733634	-3.3682088977148106	0.3491560538663091	-1.18155832149973	-4.6	-11.8	-16.703221618186802	-91.4	-76.5	-43.7

収益等の状況について

収益的収支比率はほぼ前年並みとなり、類似施設平均ともほぼ同じとなる。赤字経営の状況が依然として続き、他会計補助金への依存度も高い状況が続いている。

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
当該団体値（千円）						19905.0	21892.0	24134.0	40763.0	79314.0	30967.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
当該団体値（千円）						32439.0	118568.0	214076.0	33000.0	41698.0	41706.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
当該団体値（％）	6.330881773232568	2.1517663796502093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資産等の状況について

施設の資産価値79,314千円に対し、設備投資見込額41,698千円。今後も必要最低限の補修箇所の修繕に留め施設維持を図っていく。

利用の状況について

利用者数60,232人（前年比+10,477人）、宿泊者数5,501人（前年比+1,938人）と利用客者数、宿泊者数ともに増加している。周辺施設の動向を見ても、類似施設平均よりも上回っている。

全体総括

宿泊者数増により収支状況は安定しつつあるものの、他会計補助金額への依存度は依然として大きい。来年度も会計年度職員の人件費が増加見込みで、引き続き利用者数を増やすため、新しいサービスの提供や、人件費等の経費削減などにより効率的な運営体制の構築を図っていく。