秋田県横手市：さくら荘の経営状況（2020年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	96.05087231243664	94.5957011258956	95.88013089284412	105.30216403627314	104.02991909632117	96.0	100.2	100.0	96.6

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	2.8204991751370336	2.85514194903841	5.23693605972087	3.819054367802186	4.377323986589454	0.0	10.1	14.0396831656977	44.0

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）		21.769714920399853	22.25842280636801	18.3853104051297	17.752841737102887	17.5	17.4	14.4	6.1

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	34.015677970874115	35.85953525045852	37.65375381605857	34.10273596977637	36.04718511081937	38.3	40.3	44.07439571331313	93.0

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	-0.1914694718821449	-1.7375256400733634	-3.3682088977148106	0.3491560538663091	-1.18155832149973	-4.6	-11.8	-16.703221618186802	-91.4

収益等の状況について

新型コロナウイルス感染症の影響もあり利用者数が伸びず、前年度比で他会計補助金に大きく依存する結果となり、類似施設平均値に近づいている。特に人件費率が80％を超えており、収益性は低い状況にある。

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（千円）						19905.0	21892.0	24134.0	40763.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（千円）						32439.0	118568.0	214076.0	33000.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	6.330881773232568	2.1517663796502093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資産等の状況について

施設の資産価値40,763千円に対し、設備投資見込額は33,000千円となっている。施設の老朽化が進んでいることから、今後更新のための設備投資が見込まれる。

利用の状況について

新型コロナウイルスの影響もあり、宿泊者数が減少している。サービス内容や料金体系の見直し等を図り、宿泊需要の取り込みを図る必要がある。

全体総括

類似施設と同様に他会計補助金への依存度が高くなってきており、今後も新型コロナウイルスの影響による外出控え、施設老朽化に対する設備投資など、収入減と経費かかり増しの要因が多くあるため、単年度収支の悪化の恐れがある。他会計補助金の負担を増やさないためには、売上のうち利益率の高い宴会の利用者の増と人件費等の経費節減などにより、効率的な運営体制の構築を図るほか、民営化も手段の一つとして検討する。