綾部市

目的別歳出の分析欄

各費目とも概ね類似団体平均に近い数値を示している。総務費は、里山交流研修センター整備事業費１６４，４７９千円増等、普通建設事業費が増えたことにより、平成２７年度と比較して３．３％増となった。衛生費は、簡易水道特別会計繰出金４４，７３２千円増、衛生公苑設備改修事業費４５，３７３千円増により、平成２７年度と比較して６．４％増となった。教育費は、東綾中学校改築事業費、社会体育施設整備事業費など大規模な施設整備事業を実施したことにより、平成２７年度と比較して１８．７％と大幅な増となった。人口減少が続いており、住民１人当たりコストは高くなる傾向にあり、財源が厳しくなる中、今後も老朽化した施設改修等の増が見込まれるため、事業の取捨選択を行い、各目的への経費配分を適正に行う必要がある。

性質別歳出の分析欄

平成２８年度の歳出決算総額は、住民一人当たり４８６，１５９円で、前年比６，８２０円の増となった。主な構成項目である人件費は、住民一人当たり９２，９０９円で、前年比１，５８５円の増となり類似団体平均を上回っている。これは消防士、保健福祉士など専門職員を増員したことにより給与費の増が影響している。普通建設事業費については、住民一人当たり６５，１８８円で前年比１４，９７３円と大幅な増となった。これは東綾中学校改築事業費や社会体育施設整備事業費等の施設整備が影響したものであり、これらの大規模な施設整備が落ち着けば減少に転じる見込みである。繰出金は、住民一人当たり７５，０７９円で、前年比２，６０７円の増となり、類似団体平均を上回っている。重点施策である下水道事業特別会計や地域排水処理事業特別会計の事業進捗等に伴い、前年度比３．６％の増となった。今後は、更なる事業費の見直しや繰出金の抑制を図り、健全で持続可能な財政運営に努めていく必要がある。