愛媛県伊予市：都市総合文化施設の経営状況（2016年度）

収益的収支比率は、類似施設平均値を上回っており、100％を超える水準で推移している。今後、施設更新投資も必要となることから、引き続きの経営改善に向けた取組が必要と考える。他会計補助金に関しては、H28に大きく増となっているが、これは施設の耐震補強工事の実施や国体対応の支出の増によるものである。定員稼働率は、ここ数年類似施設平均値が減少傾向の中、当施設は微増となっている。人件費の抑制も考える必要がある。売上高人件費比率は、微増となっているが、類似施設平均値程度で納まっている。売上高GOP比率は、ほぼ0％に抑えられている。EBITDAはH28に大きく落ち込んでいるが、これは耐震補強工事の実施等による、特殊事情によるものである。

企業債を活用していないため企業債残高対料金収入比率は健全な状態であるが、老朽化著しい施設であるため今後も定期的な更新投資が必要になる見込みである。当市を取り巻く財政事情は厳しさを増しているため、計画的な投資を行い、かつ更なる有効活用を模索する必要がある。

当施設の宿泊者数がここ数年増加しているなか、H28に大きく落ち込んでいる。これは、「えひめいやしの南予博2016」や「道後アート2016」、「サイクリングしまなみ2016」の開催や村上海賊の日本遺産認定などの影響により、当施設利用者増の比率以上に、県内観光客数が増加したことによる。