鳥取県鳥取市：国民宿舎山紫苑の経営状況（2018年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	103.0	105.0	102.0	100.0	95.0	97.7	96.6

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）		29.95890410958904	27.98630136986301	27.622309197651663	28.47749510763209	29.3	23.8

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	38.0	34.0	32.0	33.0	35.0	34.8	33.3

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	2.0	196.0	194.0	193.0	198.0	203.6	203.5

収益等の状況について

山紫苑は国民保養温泉地にある宿泊施設（国民宿舎）。・収益的収支比率：H29に続き赤字となっているが、指定管理者の不採算事業の見直し等を実施しており、今後は回復につながる見込みである。・定員稼働率：H29より減少している。インターネットサイトなどをより一層活用して稼働率アップを図る。・売上高人件費比率：H29に比べ減少傾向にあるが、今後も適正な人件費の支出とともに、売上の確保に努める。・EBITDA：H29より増加しているが、まだマイナス状態である。今後も適正な収支に努め、収益性を高めていく。

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（千円）						504150.0	0.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（千円）						0.0	0.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資産等の状況について

建物は本館と新館があり、本館は築年数も長く老朽化が進み、耐震対策も必要となっているが、耐震対策に係る費用が多額であることから、経営状態と施設のあり方を踏まえながら検討する。

利用の状況について

山紫苑の宿泊者動向については、H29に対して下降傾向にある。近年では法事等の休憩者数が減少したため合宿などの受入れも開始しているが、宿泊者が減少しているため収益が下がっており、R元の高速道路の開通による利用者増加に向けて取り組む。●休憩・宿泊人数の実績（うち休憩者数）(H26)31,502人（17,201人）(H27)29,407人（15,292人）(H28)29,354人（14,802人）(H29)30,560人（15,565人）(H30)27,219人（15,035人）

全体総括

収益および利用の状況を考慮すると、継続して経営改善を行うことが必要とみられる。また、老朽化が進む上、耐震化が必要な施設として大規模修繕も必要とみられる。指定管理者制度の再考を踏まえながら、独立採算の基本原則に照らし合わせ、民間ノウハウを最大限に活かした今後の経営計画による運営により、収益の向上を図る。