長野県松本市：徳沢ロッヂの経営状況（2019年度）

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経営比較分析表（2019年度）

経常収支比率

他会計補助金比率

定員稼働率

売上高人件費比率

売上高ＧＯＰ比率

収益等の状況について

令和元年度の経常収支比率は、１０月にあった台風１９号やその後の天候不順の影響もあり、前年度から減少しましたが、平成２７年度に大規模改修工事で休業した年を除き、類似施設平均値を上回る数値で推移しています。定員稼働率は、当施設が期間営業（４月から１１月）であることで、類似施設平均値より低い数値となっていますが、当該値では過去５年間で最も高い数値となりました。施設規模を考えると、今後大幅に利用者を増加させることは困難でありますが、閑散期（６月）の集客を図ることや現状を維持していくことで収益を確保させていきます。令和元年度の売上高GDP比率およびEBITDAは、天候の影響もあり前年度から減少していますが、類似施設平均値よりも高く、安定した経営を継続しています。

有形固定資産減価償却率

施設の資産価値

設備投資見込額

累積欠損金比率

企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

⑨施設の資産価値について、正しくは1,416,138千円となります。平成２７年度に行われた大規模改修工事で設備更新を行ったため、今後は施設のメンテナンスを実施していきます。大規模改修工事では、企業債を発行したため、平成２７年度以降は、企業債残高対料金収入比率が大きくなっています。今後は、企業債の償還もあることから、長期的な戦略で設備投資を考え、企業の安定経営を継続するため収益を下げないことが必要です。

利用の状況について

平成２８年度のリニューアルオープン後から利用者数は増加しており、令和元年度の定員稼働率は過去５年間で最も高い数値となりました。しかし、施設規模を考えると、今後は大幅な利用者数の増加が困難な施設であることから、閑散期の集客を図ることや、現状を維持していけるよう努めていきます。

全体総括

当施設は、平成２８年度にリニューアルオープンし、オープン後の利用者や収益は増加しておりましたが、令和元年度の経常収支比率は、天候の影響により前年度から減少する結果となりました。今後は、企業債の償還により支出の増加が考えられますが、施設規模を考えると大幅な増収は困難であるため、閑散期の誘客や客単価を上げる取り組みが必要です。現在は、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業するなど運営が厳しい状況ではありますが、ワーケーションプランなど新たなプランの検討を図り、サービスの充実を図ることで現状を維持していけるよう努めていきます。

出典：経営比較分析表,

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