長野県松本市：徳沢ロッヂの経営状況（2017年度）

経常収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	84.0	142.3	127.5	3.4	140.19607353901432	149.6

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）		10.8	10.0	0.0	9.9	9.2

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	-13.7	30.8	27.0	-2341.2	56.0	56.2

収益等の状況について

大規模改造工事実施のため、H27年は１年間休業しましたが、ここ５年間は、黒字を継続し、収益も増加しています。決算資料の関係上、左グラフ上には明示されませんが、徳沢ロッヂの売上はH26年以降、上昇しており、上高地から北アルプスへの入口となる徳沢地区の山小屋として、十分な経営実績を挙げています。

有形固定資産減価償却率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	48.9	49.9	50.6	46.1	45.1	44.0

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（千円）						1438940.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（千円）						257610.0

累積欠損金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	39.6	31.4	21.1	23.2	18.7	17.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	22.2	13.1	7.7	96.6	126.3	163.0

資産等の状況について

H27年に大規模改造工事を行い、多くの設備を更新しました。このため、「有形固定資産減価償却率」は平均値を下回っています。H27年の大規模改造工事の建設改良費を調達するため、企業債を借り入れました。このため、「企業債残高対料金収入比率」はH27年～H28年にかけて増加しています。今後は、企業債償還と、設備修繕のバランスを考慮しながら財源の確保に努めていきます。

利用の状況について

H27年は休業したため、利用者はありませんでしたが、H28年のリニューアルオープン後は予約も好調で、利用者数は増加しています。今後もPRを積極的に行い、利用者数増を目指します。

全体総括

徳沢ロッヂは、上高地の深部、徳沢地区にある市営の山小屋です。H27年に大規模改造工事を実施し、28年から料金も改定してリニューアルオープンしています。「山小屋」という施設と立地の特性上、客層が「登山客」、「観光客」と様々で、他地域の公営観光宿泊施設事業とは、趣が異なる部分はあります。利用客は増加しており、今後は、利用客へのサービスの充実と、今後見込まれる設備の修繕や企業債の償還財源の確保に留意しながら、健全経営に努めていきます。