簡易水道事業
国保病院
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財政力指数の分析欄「０．１８」と類似団体平均値より低い財政力指数となっている。人口減少及び高齢化による税収の落ち込みなど自主財源の不足が大きな要因と考えられる。今後は、平取町総合計画を基本とした財政運営により、財政基盤の強化に取り組んでいく。 | 経常収支比率の分析欄「８４．４％」と、対前年比３．９％の増となっているが、類似団体よりは低い数値となっている。引き続き、経費削減の取組みを継続し、比率の改善に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄毎年度、増加となっており、類似団体平均値を上回る数値となっている。人件費については、必要最低限の人員補充、物件費については事務事業の見直しを図り、引き続き歳出の抑制に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄給与制度については、ほぼ国の基準に準拠しているが、類似団体よりは高い数値となっている。給与の独自削減等を実施していないことが要因と考えられる。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄町の面積が他町に比べて広く、行政サービスの充実のためには、役場支所を設置しなければならないことから、平均値を上回る水準で推移している。引き続き、業務及び人員配置の見直しや効率化を図りながら、住民サービスを低下させることなく、適正な定員管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄過去の事業に係る地方債の償還終了等により比率は類似団体平均値は下回っている。平成３０年度より、大型事業の償還が開始となっており、今後は数値が上昇していく見込みである。起債の借入にあたっては、緊急性や必要性の高い事業を選択し、新規の起債発行の抑制を図っていかなければならない。 | 将来負担比率の分析欄昨年より、２３．７％の増となった。平取町国民健康保険病院改築事業による借入金が増となったためであり、今後も将来負担比率の数値は算定される見込みであるが、引き続き健全な財政運営に努める。 |
人件費の分析欄人件費の経常収支比率は、「２７．８％」と類似団体平均値を上回っている。今後も、再任用制度の有効活用等、適正な定員管理を図りながら抑制に努める。 | 物件費の分析欄物件費の比率は「１８．１％」と類似団体平均値は上回っている。ふるさと寄附金が増加しており、返礼品等に係る経費が増加しているのが要因の一つと考えられる。今後は、各種経費の削減に取組み、改善に努める。 | 扶助費の分析欄類似団体平均値を下回る水準で推移している。今後は、高齢化による社会保障費の増加が見込まれるが、現水準の維持に努める。 | その他の分析欄その他の主な内訳は、特別会計への繰出金となり、類似団体平均値を下回っている。今後も、引き続き繰出金の抑制に努める。 | 補助費等の分析欄類似団体平均値に近い数値で推移している。主な内訳は、消防・ごみ処理・し尿処理などの各組合に対する負担金となっている。今後も、交付対象団体の事業内容等を精査し抑制に努める。 | 公債費の分析欄類似団体平均値を下回っているが、近い数値で推移している。起債の償還額は、平成３０年度より増加していく見込みとなっている。今後も、起債の新規発行を抑制するとともに、交付税算入率の高い起債の借入など、より一層の財政健全化に努める。 | 公債費以外の分析欄類似団体平均値とほぼ同水準で推移している。今後も、行財政改革の取組を中心とし、各種経費の削減に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄類似団体平均値と比べ、差が大きい項目は、衛生費、教育費、災害復旧費となっている。衛生費については、簡易水道会計及び病院会計への繰出金が増の要因であり、教育費については、町民総合グラウンド整備事業の実施が増の要因となっている。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄歳出決算総額は、住民一人あたり１，２６１千円となっている。主な構成項目である普通建設事業費は、３３６，４５２千円となっており、類似団体と比べても高い水準にある。今後においても、老朽化した施設等の更新が控えているが、施設の集約等を検討し、歳出の抑制に努める。 |
基金全体（増減理由）財源不足を補うため、平成30年度は200,000千円を取崩し、各事業に充当した。新規積立は、ふるさと寄附金の増や、定期預金への預入利子等により41,000千円を積立てし、基金残高としては159,000千円減少した。（今後の方針）今後においても、現水準を維持し、基金残高が減少しないように努める。 | 財政調整基金（増減理由）基金条例に基づき、毎年度2,000千円を積み立てることとなっている他、定期預金への預入、有価証券の保有により1,127千円の新規積立となり、合計で3,127千円の増となった。（今後の方針）平取町財政調整基金の設置、管理に関する条例に基づき、管理運用していく。 | 減債基金（増減理由）基金積立の利子分（45千円）だけ増加しているが、総額としては前年同額となっている。（今後の方針）平取町減債基金条例に基づき、管理運用していく。 | その他特定目的基金（基金の使途）各基金条例に基づき、管理運用している。（増減理由）各種事業に充当するため、以下の基金を取崩した。・沙流川ダム地域振興基金取崩額191,000千円・ふるさと応援基金取崩額9,000千円ふるさと寄附金の増により、以下の基金は積立額が増となり、基金残高が増となった。・ふるさと応援基金積立額36,772千円（今後の方針）各基金条例に基づき、管理運用していくが、現水準を維持できるように努める。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄施設等の老朽化は進んでいますが、類似団体を下回っています。今後は、平取町公共施設等総合管理計画に基づき、施設の更新、統廃合、維持補修費等を計画的に進めていく必要があります。 | 債務償還比率の分析欄類似団体より高い数値となっていますが、第６次平取町総合計画に基づく計画的な事業実施、起債の新規発行を抑制するなど、将来負担を少なくし町財政の健全化に努めます。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析有形固定資産減価償却率は、類似団体を下回っておりますが、将来負担比率は上回っております。施設の老朽化が進んでいるため、平取町公共施設等総合管理計画に基づき、施設の更新、統廃合、維持補修等を計画的に進めていく必要があります。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率については、町立病院改築に伴う起債の借入等により数値が算定されてますが、今後は、起債の新規発行や各事業の見直し等を行い、町財政の健全化に努めます。実質公債費比率については、過去の事業に係る地方債の償還終了等により比率は改善されており、類似団体を下回っています。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄施設の老朽化が進んでいるため、平取町公共施設等総合管理計画に基づき、施設の更新、統廃合、維持補修等を計画的に進めていく必要があります。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄施設の老朽化が進んでいるため、平取町公共施設等総合管理計画に基づき、施設の更新、統廃合、維持補修等を計画的に進めていく必要があります。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては資産総額が311億円(前年度-7億円)となった。そのうち純資産である216億円(69%)については、過去の世代や国道の負担ですでに支払いが済んでいます。負債については病院建設事業等の実施により前年度より1億円増の95.3億円(31%)となっており、将来の世代が負担していくことになりますが、過度な負担とならないようにしなければなりません。全体会計では、資産は353億円、純資産は221億円(63%)、負債は132億円(37%)となり、連結会計では資産は357億円、純資産223億円(62%)、負債は134億円(38%)となっています。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況平成30年度の純行政コスト総額は、一般会計等で59億円(前年度-7億円)となっています。純行政コスト総額から臨時的な支出である災害復旧費(3億円)を引いた純経常行政コストは一般会計等で56億円となっています。一般会計における経費の内訳を見ると、経常費用のうち人件費が占める割合は16%、物件費等が占める割合が33%となっており、全体会計では経常収益を引いた純行政コストは70億円となり、連結会計では80億円となります。今後は、更なる経費の削減、コストの削減に努めなければなりません。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況平成30年度は、純資産が一般会計等において、約10億円の減少となっています。また、全体会計においても、9.5億円の減少、連結会計でも10.3億円減少しています。減少要因として考えられるのは、資産の老朽化による価値の減少が考えられますので、今後においては、計画的に施設の統廃合や改修工事等の取組みが必要と考えられます。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況平成30年度の資金収支計算書では、一般会計等において、業務活動収支は1.2億円のプラス、投資活動収支は5.0億円の不足、財務活動収支は3.6億円のプラスとなりました。特別会計については、業務活動収支は4.8億円のプラス、投資活動収支は17億円の不足、財務活動収支は14億円のプラスとなりました。連結会計については、業務活動収支は4.2億円のプラス、投資活動収支は17億円の不足、財務活動収支は14.9億円のプラスとなりました。投資活動収支のマイナス要因としては、公共施設ならびにインフラ資産への改良・改修工事といった点が大きく左右されますので、施設全体を見据えた計画的な更新をしながら抑制を図ります。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人あたりの資産額が618万円と類似団体平均値より高くなっています。また、有形固定資産減価償却費率は61.6%で類似団体平均値と同水準となっておりますが、純資産比率が69.4%となっており、今後の施設等の更新が不可欠となっています。各施設の老朽化に伴い、公共施設の複合化を視野に入れながら、施設保有量の適正化を考えていかなければなりません。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率平成30年度時点では、純資産比率が69.4%であり、今後の資産更新において、財源不足より地方債等が増加していくことが考えられるため、その分負債比率が上昇すると思われます。保有施設の個別施設計画において、計画的な資産更新をしながら、負債と純資産のバランスを保つよう努めます。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人あたりの行政コストが約118万円と類似団体平均値より高くなっています。他町より行政面積が広いため、行政コストがかかるのは仕方ありませんが、今後は人口減少が進むことが予想されるため、公共施設の複合化等を検討しながら経常収益の確保をして、経常費用の抑制を図ります。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人あたりの負債額が約189万円と類似団体平均値より高くなっております。今後、人口減少が予想されるため、各種事業の実施について検討を行い、減少に努めます。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は類似団体平均値より高い7.6%となっています。これは、行政サービス提供に対する直接的な負担が経常収益にてまかなえていることを意味してますが、全体会計でも考察する必要があります。各施設の使用料を勘案し、受益者負担の適正化に努めます。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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