簡易水道事業
末端給水事業
特定環境保全公共下水道
温泉病院
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財政力指数の分析欄財政力指数は類似平均団体を０．２１ポイント、和歌山県平均を０．０２ポイント下回っている。類似団体平均が昨年度から０．０１ポイント改善しているのに対し、平成２６年度から増減がなく０．３４ポイントとなっている。今後も人口減少等による税収の減少や交付税の削減等により、厳しい財政状況が予想されるが、地方創生等により人口減少に歯止めをかけ、税収等の歳入を確保し財政力指数の改善に努める。 | 経常収支比率の分析欄経常収支比率については、平成２９年度と比較して２．７％増加している。平成３０年度に経常収支比率が増加した主な要因としては、公債費の増加が挙げられる。今後は、町税等の滞納整理や徴収率の向上に向けた取り組みを行い、より一層の町税等歳入の確保及び経常経費の削減を行い、経常収支比率の改善に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄本町は山間部（過疎地域）が多く、行政区域が広範囲である。行政サービスの質を落とさぬよう、全ての区域をできる限りカバーするために、多くの施設（出張所・保育所・学校等）を抱えている。そのため、類似団体と比較すると人件費・物件費等に要する費用が大きくなってしまう。平成３０年度は平成２９年度と比べて１０，８９０円増加しているが、類似団体との差は３１，２８３円で縮小している。平成２９年度と比べて増となっている要因としては、ふるさと納税関係経費の増、地方公務員共済組合等負担金の増が挙げられる。今後も可能な部分については施設の統廃合等を検討していく。また、人件費についても適正な人員配置等も含めて可能な限り削減に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄ラスパイレス指数については、平成２９年度と比較して０．４ポイント減少しているが、依然として類似団体平均を上回っている。これまでと同様に早期退職者制度等を活用し、人件費の抑制に努め、類似団体と同程度の水準を目指し、人件費の削減を図っていく。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄人口千人当たり職員数については、平成２９年度から０．７２人増加しており、類似団体平均と比較して３．３２人多くなっている。これは本町の行政区域が広範囲であることにより、施設（出張所・保育所・学校等）が多いことが要因と考えられる。今後は、施設の統廃合、施設管理業務や事務事業の民間委託、民間ノウハウの導入、事業効率化等を推進し、行政サービスの質の向上を図りつつ、適正な定員管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄実質公債費比率については、類似団体平均と比較して良好な状態であるが、平成２９年度と比較すると０．９％増加している。今後も過疎対策事業や消防・防災センター整備事業等大規模事業の実施に伴い、公債費が増加していく事が予想されるため、数値の悪化が見込まれる。経常経費の削減に努めると共に新規事業の実施についても厳しく精査・絞り込みを行い、それぞれの事業に優先順位を付け分散化に努める。 | 将来負担比率の分析欄将来負担比率については、地方債現在高は増加しているものの、退職手当負担見込額の減、標準財政規模の増等により、平成２９年度と比較して８．５％減少しており、若干ではあるが類似団体平均との差も縮小している。今後も過疎対策事業や消防・防災センター整備事業等大規模事業の実施に伴い、地方債現在高の増加が見込まれるため、経常経費の削減に努めると共に新規事業の実施等についても厳しく精査・絞り込みを行い、それぞれの事業に優先順位を付け分散化に努める。 |
人件費の分析欄平成２９年度より１．１％増加しているが、これは共済組合負担金の増加、平成２９年度は教育長不在の時期があったため、それとの比較による特別職給与の増加等が要因である。類似団体平均と比較して２．８％高い値となっているが、これは本町の行政区域が広範囲であることやそれに伴う施設（出張所・保育所・学校等）が多いことが要因であると考えられる。今後も本数値等を注視しながら適正な人員配置に努めると共に、早期退職者制度等を活用し、人件費の抑制に努める。 | 物件費の分析欄平成２９年度と比べて０．２％増加しているが、ふるさと納税事業関係物件費に係る経常一般財源が増加していることが主な要因として挙げられる。類似団体平均と比較すると６．４％上回っているが、これは本町の行政区域が広範囲であることやそれに伴う施設（出張所・保育所・学校等）の多さが要因と考えられる。今後は経常経費の削減や施設の統廃合等により、物件費の抑制に努める。 | 扶助費の分析欄類似団体平均と比較して低い水準になっており、直近の５年間においても同程度の水準で推移している。今後も社会福祉費が増加することが予想されるが、財政を圧迫することがないよう町単独の扶助費について、必要性や効果等を精査し、水準の維持に努める。 | その他の分析欄平成２９年度と同じ値となっており、類似団体平均と比較して低い水準となっている。今後は人口減少等の影響から、公営企業会計等の経営悪化が予想されるが、経営戦略や公立病院改革プランに基づき経営の効率化を図り、繰出金等の抑制に努める。 | 補助費等の分析欄平成２９年度と比べると０．７％減少し、類似団体と比較して３．８％低い値となっているが、一部事務組合への負担金の減少等が主な要因となっている。今後も各種団体等への補助金等を慎重に精査し、補助費等の抑制に努める。 | 公債費の分析欄平成２９年度より２．１％増加し、類似団体平均と比較して２．０％高い値となっている。増加の要因としては、過疎対策事業債、臨時財政対策債の公債費の増が挙げられる。今後も過疎対策事業やその他大規模事業の実施に伴い公債費が増加し、厳しい財政運営となることが予想される。新規事業等の抑制や大型事業の分散化により、公債費の抑制、起債償還の集中化を防ぐよう努める。 | 公債費以外の分析欄平成２９年度と比較して０．６％増加しており、類似団体平均よりも２．１％高い値となっている。平成２９年度と比較して増加した主な要因としては、共済組合負担金の増加等による人件費に係る経常一般財源の増加やふるさと納税事業に係る経常一般財源の増加が挙げられる。今後は人口減少等により地方税の減少が見込まれるため、類似団体の数値を参考にしながら早期退職者制度の活用による人件費の削減や施設（出張所・保育所・学校等）の統廃合等による物件費の抑制等を行い、数値の抑制に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄歳出決算総額は、住民１人当たり５９１，９７０円となっている。類似団体平均と比較して、１人当たりのコストが高い主なものとしては民生費・衛生費・農林水産業費が挙げられる。最も類似団体平均との差が大きいのが農林水産業費で、水産鮮度保持施設の新規整備が要因である。平成２９年度と比較して大きく増加しているものとしては、農林水産業費・消防費・公債費、大きく減少したものとしては衛生費が挙げられる。主な要因としては、農林水産業費については水産鮮度保持施設（勝浦漁港冷凍冷蔵施設）の新規整備、消防費については津波避難タワーや避難路の整備、公債費については、過疎対策事業債や臨時財政対策債等の元金償還の増加が挙げられる。また、大きく減少した衛生費の要因としては、新病院建設事業の完了に伴う病院事業会計への繰出金の減少が挙げられる。今後は、消防防災センター整備事業、防災行政無線デジタル化整備事業、新クリーンセンター整備事業等の実施に伴う衛生費・消防費の増加、過疎対策事業債に係る元金償還の増加に伴う公債費の増加が見込まれる。大規模事業の実施がにあたっては、財政状況を注視しながら事業費の抑制、分散化に務める。また、施設（出張所・保育所・学校等）の統廃合、施設管理業務や事務事業の民間委託、民間ノウハウの導入、事業効率化等を推進し、類似団体平均を考慮しつつ事業費の削減に努める。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄歳出決算総額は、住民１人当たり５９１，９７０円となっている。類似団体平均と比較して、１人当たりのコストが高い主なものとしては人件費・災害復旧事業費・物件費・普通建設事業費が挙げられる。人件費・物件費が類似団体平均より高い水準となっているのは、本町の行政区域が広範囲であることやそれに伴う施設（出張所・保育所・学校等）が多いことが要因と考えられる。また、災害復旧事業費については、台風２０号、台風２４号及び前線に伴う大雨等による被害が類似団体より大きかった事が類似団体平均より高い水準となった要因として考えられる。最も類似団体平均より高い水準となっていたのが普通建設事業費（うち新規整備）であるが、これは水産鮮度保持施設（勝浦漁港冷凍冷蔵施設）の新規整備が主な要因である。住民１人当たりのコストについて、平成２９年度と比較して大きく増加したものとしては普通建設事業費・公債費、大きく減少したものとしては投資及び出資金が挙げられる。普通建設事業費については、上記水産鮮度保持施設の新規整備が主な要因となっている。また、公債費については、過疎対策事業債、臨時財政対策債の元金償還額の増加が主な要因である。一方、投資及び出資金については平成２９年度と比較して大きく減少しているが、これは新病院建設事業の完了に伴う病院事業会計への出資金の減少が主な要因である。今後も消防・防災センター建設事業、新クリーンセンター建設事業等の大規模事業の実施を予定しており普通建設事業、公債費については類似団体より高い水準となる事が予想されるが、財政状況を注視しながら事業費の抑制、分散化に務める。また、その他の経費についても施設（出張所・保育所・学校等）の統廃合、施設管理業務や事務事業の民間委託、民間ノウハウの導入、事業効率化等を推進し、類似団体平均を考慮しつつ事業費の削減に努める。 |
基金全体（増減理由）財政調整基金の取り崩しを行ったものの、ふるさと納税の影響でまちづくり応援基金、那智の滝源流水資源保全基金が大幅に増加しており基金全体としては増加となっている。（今後の方針）今後も過疎対策事業や大規模事業を実施する予定になっており、基金の取り崩しが見込まれる。また、大型事業の実施に伴う公債費の増加により、基金への積立も困難になることが見込まれるが、人口減少等による税収の減少や既存施設の老朽化に伴う経費の増加、公債費の増加等に備えるため、将来を見越して少しでも積立が出来るよう財政運営を行っていく。 | 財政調整基金（増減理由）平成30年度も平成29年度と同様に公債費の増加等により財政調整基金については基金利子分のみしか積み立てる事が出来ず、また、50,000千円取り崩したため、基金残高は減少している。（今後の方針）今後も過疎対策事業や大規模事業を実施する予定になっており、基金の取り崩しが見込まれる。また、大型事業の実施に伴う公債費の増加により、基金への積立も困難になることが見込まれるが、人口減少等による税収の減少や既存施設の老朽化に伴う経費の増加、公債費の増加等に備えるため、将来を見越して少しでも積立が出来るよう財政運営を行っていく。 | 減債基金（増減理由）平成30年度も平成29年度と同様に基金利子分のみの積み立てとなったが、取り崩しがなかったため若干の増となっている。（今後の方針）過疎対策事業や大規模事業の実施、大規模事業の実施に伴う公債費の増加により、基金への積立も困難になることが見込まれるが、令和2年度以降は公債費が10億円を超え、その後しばらくは10億円超の公債費が続く見込みのため、将来を見越して少しでも積立が出来るよう財政運営を行っていく。 | その他特定目的基金（基金の使途）・公共施設整備基金：公共施設の整備・まちづくり応援基金：福祉・健康・医療・救急体制の充実や防犯・防災体制の構築、観光施設の整備等の各種まちづくり事業・那智の滝源流水資源保全基金：名瀑那智の滝の水資源と美しい自然景観の将来にわたっての保全（増減理由）・まちづくり応援基金：ふるさと納税に係る積立による増加・那智の滝源流水資源保全基金：ふるさと納税に係る積立による増加・公共施設整備基金：書庫兼防災倉庫新築事業に伴う取り崩しによる減少（今後の方針）・まちづくり応援基金：今年度に積み立てた分を次年度で取り崩して事業に充当する予定のため、大幅に取り崩すことが見込まれる中、ふるさと納税に係る返礼品規定の改正により、ふるさと納税による寄付の減少も予想されるため、基金残高は減少すると考えられる。・公共施設整備基金：大規模事業の実施や施設の老朽化に伴う改修・建替え等により、基金を取り崩すことが見込まれるため、将来を見越して少しでも積立が出来るよう財政運営を行っていく。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄有形固定資産減価償却率については、類似団体と比較して高くなっており、施設等の老朽化が比較的進んでいることが分かる。今後も大規模事業を多数予定しており、財源を確保することが難しくなることが見込まれる中、施設の統廃合も視野に入れながら計画的に施設等を更新していく必要がある。 | 債務償還比率の分析欄債務償還比率については、類似団体と比較して高くなっており、地方債残高が類似団体と比較して高い水準にあることが分かる。今後も大規模事業を多数予定しており、地方債残高の増加が見込まれるが、当該数値や財政状況を注視しながら実施事業等を選定していく必要がある。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率は年々上昇しており、平成28年度から類似団体の平均値を上回っているが、主な要因としては地方債残高の増加が考えられる。また、有形固定資産減価償却率についても類似団体の平均値を上回っており、施設等の老朽化が類似団体と比べると進んでいることが分かる。今後も大規模事業を多数実施する予定となっており、多額の地方債発行が見込まれるため、将来負担比率の上昇が予想されるが、限られた財源の中で計画的に施設等を更新していく必要がある。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析実質公債費比率は類似団体の平均値を下回っているが、将来負担比率は平成28年度から類似団体の平均値を上回っている。これは、地方債残高の増加が主な要因と考えれられる。今後、本町では過疎対策事業やその他大規模事業の実施により、地方債現在高及び公債費が増加するため、将来負担比率及び実質公債費比率は悪化する見込みである。新規事業の抑制・分散化や交付税算入率の有利な起債の活用等により、将来負担比率及び実質公債費比率の悪化を抑制する必要がある。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄公民館の有形固定資産減価償却率は１００％となっているが、現在公民館の建替に向け事業を進めているところである。橋りょう・トンネルの有形固定資産減価償却率についても８６．１％で高い数値となっている。橋りょうについては、平成２８年１２月に那智勝浦町橋梁個別施設計画を作成しており、５年サイクルで点検を実施し、点検結果に基づき計画的に補修・修繕を行っていく。また、公営住宅についても類似団体と比較して高い値となっているが、平成２５年度に長寿命化計画を作成しており、今後も当該計画に基づいて更新・整備を行っていく。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄庁舎、図書館について、有形固定資産減価償却率が９１．９％、７６％と類似団体と比較して３０％近く高い数値になっており、老朽化がかなり進んできているため、今後長寿命化や建替え等について検討していく必要がある。体育館・プールについても有形固定資産減価償却率が６０％以上で類似団体の値を上回っており、老朽化が進んでいるため、今後の対応を検討していく必要がある。また、一般廃棄物処理施設、消防施設についても類似団体と比較して高い値となっているが、当該施設については現在建替えに向けて事業を進めているところである。福祉施設については、平成２９年度からデイサービスセンターの施設取得により有形固定資産減価償却率が類似団体の値を下回っている。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況H30年度末の一般会計等の資産額は280.4億円、負債額は137.9億円となり、資産総額から負債総額を差し引いた純資産額は142.5億円となっております。資産のうち185.3億円(66.1%)が有形固定資産となっております。その内訳として事業用資産が125.7億円(67.9%)、インフラ資産が57.1億円(30.8%)を占める形となっております。有形固定資産は前年度比0.9%増となっており、主な要因としては、大規模公共施設の整備等により、資産の取得額が既存施設の減価償却費を上回ったためである。一方負債は資産形成のために発行した地方債が長期分で114.8億円、短期分で9.1億円と負債全体の89.9%を占めています。負債総額では137.8億円で総資産に占める割合としては49.2%にとどまりますが、総資産から換金可能性のないインフラ資産を除いた金額で算定すると61.7%となります。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況1年間での一般会計等の行政活動に要した経常費用は71.2億円で、経常収益は5.6億円となっております。経常費用から経常収益を差し引いた純行政コストは65.6億円となっております。(臨時分含む)経常費用のうち、人にかかるコストは行政サービス提供の担い手である職員等の人件費で14.5億円(20.3%)となっております。また、物にかかるコストは業務委託や消耗品費などの経費、減価償却費等で29.1億円(40.9%)となっております。その他、移転支出のコストとして補助金等や社会保障関係等の扶助費があり26.6億円(37.7%)となっております。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況H30年度一般会計等における純資産総額は8.4億円増加したことがわかります。この内訳については税収56.3億円と国や県からの補助金収入17.4億円、計73.7億円の財源調達を行ったことにより、その調達した財源で前述の行政コスト68.2億円を賄えたための純資産額の増加と言えます。また、純資産の内部変動をみると、有形固定資産の増加(新規取得)が13.4億円に対して、有形固定資産等の減少(減価償却・除売却)が8.0億円となっており、施設サービスの観点からみると、5.4億円の固定資産の価値が増加していることとなります。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況業務活動収支、投資活動収支及び財務活動収支に分かれていますが、このうち、業務活動収支は7.0億円のプラスであるのに対し、投資活動収支は8.2億円のマイナスとなります。業務活動収支の内訳として支払利息支出が0.6億円あり、基金積立金支出において3.2億円の積立があり、基金取崩収入において2.0億円の取崩があるため、基礎的財政収支(プライマリーバランス)の金額は55百万円のプラス(業務活動収支+支払利息支出+投資活動収支+基金積立金支出一基金取崩収入)となります。他方で、財務活動収支は1.6億円のプラスとなっており、その内訳としては地方債発行収入が10.4億円に対して地方債の償還支出が8.6億円となっており、負債が増加していることを示しています。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人当たり資産額が類似団体平均を大きく下回っているが、当団体では、道路や河川の敷地のうち、取得価額が不明であるため、備忘価額1円で評価しているものが多くを占めているためである。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率は類似団体平均を大幅に下回っているが、負債の大部分を占めているのは、新病院建設事業、水産鮮度保持施設整備事業等における大規模事業に係る地方債の現在高であり、今後は、新規に発行する地方債の抑制を行いつつ、優先度の高い事業に限定するなど、公共事業を縮減し、経費の削減に努める。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均と同程度であるが、昨年度から増加(+1.9万円)している。要因として挙げられるのは、人口の減少及び既存施設の維持補修費の増加である。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況一人当たりの負債額が増加した要因としては、人口減少はもちろん、新病院建設事業、水産鮮度保持施設整備事業等における大規模事業の財源として地方債を活用したことによる地方債残高の増加であり、今後想定される事業等の見直しにより経費削減に努めるとともに、新規事業については優先度の高いものに限定するなどにより、赤字分の縮小に努める |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担率は前年度比で0.4%上がっているのは、経常収益の増加率が経常費用の増加率を上回ったためである。経常収益が増加した主な要因としては、災害復旧工事等の大規模公共工事における残土処理場の使用料が増加したことによるものである。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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