簡易水道事業
特定環境保全公共下水道
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財政力指数の分析欄標準的な行政運営に係る経費に対して、収入は３割程度しか見込まれず、典型的な地方交付税依存体質の脆弱な財政基盤といえる。数値自体は上昇傾向にあるが、これは平成１６年度から三位一体改革により税源移譲が行われたこと、交付税算入対象となる地方債の元利償還金が償還完了により年々減少していることなどが要因といえる。なお、主たる自主財源である地方税の徴収率は、平成２２決算で９１．９％と県平均の９１．５％を若干上回っているが、今後も和歌山県地方税回収機構と連携し滞納分の徴収を強化していく。また、町民税の特徴推進により、現年分の徴収率向上を図る。 | 経常収支比率の分析欄平成２２年度の経常収支比率について、経常経費は、町道維持補修費の減や有衛負担金の減などにより、全体で１７，０５７千円（－０．８％）の減額となっているが、今回の大幅な比率減は偏に経常一般財源の増額の影響によるものといえる。もともと平成２２年度の普通交付税は民主党が掲げる地域主権改革の第一歩として大幅に交付額が引き上げられており、本町でも普通交付税＋臨時財政対策債の実質交付税は当初算定で１３６，３０９千円の増であったところに、国の補正予算により４０，３９３千円が追加交付されたため、経常一般財源総額が大きく伸びたものである。一方で、町税では不景気の影響で個人所得割が大きく落ち込んだことから、町税全体で１４，９４５千円（－２．１％）の減となっており、今後税収確保対策の強化が一層求められるところである。厳しい財政状況の中で、引き続き歳出削減を進め、経常収支比率９０％以下を維持できるよう努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人件費は、年度当初退職者５名のところ新規採用も６名であったが、中途退職が２名あり、この給与差などにより５，９７０千円減額している。また、物件費は前年度で緊急経済対策により教育用コンピュータやデジタルテレビを一括購入しており、この分の減額が影響して１１，０２４千円の減額となっている。また、維持補修費では町道維持補修費が対前年度２２，３０１千円も減額したのが大きい。 | ラスパイレス指数の分析欄階層内の経験年数の上昇により前年度までは上昇傾向にあったが、大幅な階層変動が生じたため２２年度になって下降に転じた。このような階層変動が起こった要因としては、２１年度の職員の退職者が５名、２２年度の新規採用が６名と職員の入れ替わりが例年に比べ大きかったことが主であろうと考えられる。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄財政健全化計画により、平成１７年度より機構改革等を実施し、職員数の削減を図っている。平成２３．４．１現在の職員数は７７名で対前年度で３名の減となったが、出向職員２名が復帰したため、実質は１名減となっている。人口が右肩下がりとなっているため、１，０００人当たりの職員数はほぼ横ばいで推移している。また、類似団体比較を下回っており、順位も１１８団体中１２位と適正な位置にあると思われるが、今後も事務事業の見直しや組織・機構の簡素合理化を図り、職員数の抑制に努める。 | 実質公債費比率の分析欄地域総合整備事業債の償還完了、地域改善対策特定事業債の償還額減などにより、平成２２は比率が１．４ポイント減となっている。借入している地方債は交付税算入の高い辺地債や臨財債がほとんどのため、今後も比率は横ばいか減少になると見込まれる。 | 将来負担比率の分析欄地方債などの将来負担額に対し、基金や地方債の交付税算入額などの控除財源が平成２２年度決算で約１４億円上回り、比率算定上は将来負担額はないという結果になっている。これは、毎年の収支剰余金を堅実に積み立ててきたこと、交付税算入のない地方債借入れを抑制してきたことなどが要因と考えられる。財政健全化法の施行により、単年度収支だけでなく、資産・債務などのストック指標も財政運営上留意していくことが必要となり、今後も資産・債務のバランスを適正に保てるよう努める。 |
人件費の分析欄財政健全化計画により計画的に人員削減をすすめてきており、人件費も比例して下がってきている。特に平成２２において人件費の減額が大きいのは、議会議員１名の退職によるものである。 | 物件費の分析欄電算システム変更委託料の増や、稲むらの火の館維持管理費等の増により、経常経費は対前年度で８，５６０千円増となっているが、経常一般財源（特に普通交付税）の増が大きかったため、比率としては前年度より０．３ポイント下がる形となった。 | 扶助費の分析欄扶助費については、社会的要因による自然増に伴うもののほか、２２年度は新規施策として子ども手当と乳幼児医療費の小学校卒業までの無料化を実施したことが大きな要因となり、比率を押し上げている。 | その他の分析欄その他の経費については、類似団体とほぼ同水準で推移している。平成２２は平成２１と比較して町道維持補修費が少なかったため、比率も減額となっている。 | 補助費等の分析欄補助費等に係る経常収支比率が類似団体を上回り、かつ上昇傾向にある要因としては、一部事務組合で行っているごみ処理施設及びし尿処理施設の起債償還が増加してきているためである。今後の償還予定は、平成２１年度をピークに平成２７年度まで１億２千万円台の高水準で推移し、平成２８年度から減額し、平成３２年度で償還を完了する予定であるが、平成１７年度より実質公債費比率が導入され、一部事務組合の公債費も算入されることとなったため、他の起債借入れに際しても交付税措置等を十分勘案した上で、実質公債費比率の悪化を招かないよう努める。 | 公債費の分析欄平成１９から平成２０では地域改善対策特定事業債が大きく減額している。また、平成２０で地域総合整備事業債が償還完了となったため、平成２１でも大きく減額となっている。一方で臨時財政対策債の償還額が年々上昇していく見込みである。 | 公債費以外の分析欄公債費以外の部分で、補助費を除く経費は類似団体とほぼ同水準であるが、補助費における乖離が大きいため、全体として類似団体を上回る比率となっている。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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