山梨県甲州市：市営ぶどうの丘の経営状況（2020年度）

経常収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	101.9	101.3	104.1	101.9	100.6	101.13	101.9	101.294	91.7

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0016	0.0	0.0	0.1

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）		44.6	46.2	53.5	52.8	52.9		46.3	25.5

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	13.59	14.44	12.09	11.57	11.92	22.69	23.2	24.996	40.9

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	3.05	2.57	5.12	3.05	1.2	2.56	3.2	3.51	-11.0

収益等の状況について

新型コロナ感染症に伴う観光客の著しい減少により宿泊者等が大幅に減少したことにより収益も大幅に減少した。このことにより①経常収支比率が大きく減少している。②他会計補助金比率及び③宿泊者1人当たりの他会計補助金学も収益の減少及び児童手当の受給対象の職員数が増加したことにより数値が増加している。④定員稼働率についてもGOTOトラベル等の公的事業を活用したが、なお例年と比較して宿泊者総数が減少したため数値が減少した。⑤売上高人件費比率も同様に宿泊者総数の減少により人件費が相対的に増加したことにより数値が増加した。⑥売上高GOP比率、⑦EBITDAについても収益がマイナスとなったため数値が減少した。

有形固定資産減価償却率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	42.22	42.6	44.74	44.54	44.24	44.83	44.1	43.567	45.5

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（千円）						575153.0	599807.0	626766.0	626827.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（千円）						858175.0	739532.0	739532.0	78370.5

累積欠損金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資産等の状況について

令和2年度に新型コロナ感染症対策にともなう交付金を活用しワインが自動で注がれる、ワインサーバーを購入したことにより減価償却が増加した。このことにより⑧有形固定資産減価償却率等が増加した。企業債、欠損金については令和2年度はないため⑪、⑫は０となっている。

利用の状況について

GOTOトラベル事業等を積極的に活用したがなお新型コロナ感染症に伴う影響があり数値がやや減少した。

全体総括

新型コロナ感染症に伴う観光客の著しい減少により宿泊者等が大幅に減少したことにより収益も大幅に減少した。GOTOトラベル事業等を活用し宿泊者の確保に努めたことや雇用調整助成金を活用し雇用の確保や人件費の補填を行ったが全体としてマイナスの収益となった。内部留保金により経営費の確保は維持できているものの令和3年度、令和４年度も新型コロナ感染症の影響を想定しているため経費削減に今後も務める必要がある。