末端給水事業
公共下水道
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財政力指数の分析欄過去５年間は０．５％台で推移しており、本年度は、市民税や固定資産税の増などにより前年度と比較して０．０１ポイント増加しているものの、依然として類似団体平均値を下回っている。市税の収納率向上や受益者負担の適正化はもとより、新たな自主財源の確保にも努めるとともに、公共施設の適切な管理による将来負担の軽減や、事務事業の見直し、特別会計の財政健全化による基準外繰出金の縮減等による歳出の節減を図ることで、効率的な財政運営に取り組む。 | 経常収支比率の分析欄類似団体平均値及び全国平均値を下回っているものの、前年度と比較して２．８ポイント増加した。歳入では地方税が前年度比１．７％増となったものの、歳出では教育・保育給付費や障害者自立支援給付費等の扶助費が前年度比３．５％増となっており、社会保障費の増が主な要因となっている。今後も社会保障費を主とする経常経費の増加が見込まれるため、公共施設の適切な維持管理による経費削減を図るなど、経常経費の適正化に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄類似団体平均値及び全国平均値を下回っており、人口は前年比で４４２人の増となっているものの、平成３０年度は退職手当の増加に伴う人件費の増や、情報教育推進事業における小中学校への電子黒板の設置に伴う物件費の増などにより、前年度と比較して４，７２６円増加した。今後も施設やインフラの老朽化により、維持補修費の更なる増加が見込まれるため、公共施設等総合管理計画や統一的な基準による地方公会計の取り組みにより、運営・維持管理コストの縮減を図りつつ、計画的な事業執行による歳出の平準化に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄これまで、定員適正化計画に基づく職員数の適正な管理により、国家公務員及び類似団体の平均値を下回っており、今後も引き続き各種手当を含めた給与水準の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄前年度と同じ水準となっており、類似団体平均値及び全国平均値を下回っている。定員管理については、社会情勢の変化に伴う新たな行政需要や、多種多様化する市民ニーズへの適切な対応に向け、平成２７年度に策定した「沖縄市定員適正化計画」を平成３０年３月に改訂し、令和３年度当初の定員数を１，０１９人程度とする目標を定めた。同計画に基づき、本市の実情に応じて定員を柔軟に配置するなど、適正な定員管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄前年度と比較して０．１ポイント減少し、類似団体平均値及び全国平均値を下回っている。数値の減少の主な要因は、標準税収入額の増に伴う標準財政規模の増が主な要因となっている。近年は、老朽化した公共施設の更新整備を進めており、起債借入における据置期間が終了し元金償還が開始されると、比率の悪化が懸念されるため、慎重な財政運営を行う必要がある。 | 将来負担比率の分析欄前年度と比較して２．１ポイント減少し、類似団体平均値及び全国平均値を大きく下回っている。老朽化に伴う公共施設の更新整備により、地方債の現在高は増加傾向にあるものの、将来負担額の総額は減少しており、また、標準財政規模も増加している事が改善の要因となっている。今後も公共施設の更新整備に伴う起債残高の増加が見込まれるため、比率の急激な悪化を抑えるため慎重な財政運営を行う必要がある。 |
人件費の分析欄人件費については、類似団体平均値を１．０ポイント下回っているものの、前年度比１．４ポイント増加している。主な要因としては、平成３０年度決算において退職手当費が増加していることが起因している。今後も各種手当を含めた給与体系及び定員管理の適正化、アウトソーシングなど、人件費の抑制に努める。 | 物件費の分析欄物件費については、前年度と比較して０．６ポイント増加しており、類似団体平均値及び全国平均を上回っている。公共施設の設備補修や指定管理、その他行政事務に係る委託料が大半を占めており、今後も施設管理や行政事務における民間能力の活用が進むにつれ、年々増加していくものと見込まれるが、事務事業の効率化・適正化により経費の抑制に努める。 | 扶助費の分析欄扶助費については、年々増加しており、依然として類似団体平均値及び全国平均値を大幅に上回っている。前年度と比較して０．２ポイント増加した要因としては、教育・保育給付費や障害者自立支援給付費の増加が主なものとなっている。今後も社会保障にかかわる扶助費の自然増が見込まれる為、適切な行政サービスの実施に努めるとともに、医療費等の抑制に繋がるよう市民の健康づくりなどを推進する。 | その他の分析欄その他については、前年度と比較して０．１ポイント減少しているおり、類似団体平均値と比較して０．２ポイント下回っている。また、数値１３．２％のうち、繰出金の占める割合が１２．６％となっている。繰出金については、下水道事業特別会計・介護保険事業特別会計繰出金などが増加している。各特別会計において、保険料の適正化など自主財源確保を図り、健全な財政運営に努める。 | 補助費等の分析欄補助費等については、前年度と比較して０．３ポイント増加したものの、依然として類似団体平均値及び全国平均値を下回っている。数値が増加した主な要因は、児童福祉関係団体への補助金の増となっている。今後も各種団体への補助金交付事業の評価・見直しを適宜検討し、補助費等の適正化に努める。 | 公債費の分析欄公債費については、前年度と比較して０．４ポイント増加しているものの、類似団体平均値及び全国平均値を大きく下回っている。近年は、公共施設の老朽化に伴う更新整備に伴い、普通建設事業費の増加が顕著となっており、一時的な公債費の増加も見込まれるが、中長期的な視点で健全な財政運営が図られるよう、適切な地方債発行に努めていく。 | 公債費以外の分析欄公債費以外については、前年度と比較して２．４ポイント増加しており、類似団体平均値及び全国平均値を上回っている。数値が増加した主な要因としては、人件費が前年度と比較して１．４ポイント、物件費が０．６ポイント増加したことが挙げられる。社会保障にかかる経費の増加などが今後も見込まれる為、公共施設の適正管理や行財政改革の実施による経常経費の節減、積極的な自主財源の確保などに取り組み、持続可能な財政運営に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄主な構成項目である民生費は、市民一人当たり２５６，００９円となっており、類似団体平均を上回っている。民生費の主なものとしては、教育・保育給付費や障害者立支援給付費、生活保護費などが挙げられるが、年々増加し続けており、社会保障費や子育て支援施策に係る経費は今後も伸びていくものと見込まれる。民生費に次いで大きな構成項目である教育費については、市民一人当たり６２，４７１円となっており、類似団体平均値を上回っている。教育費の主なものとしては、老朽化した小中学校にかかる建設費用となっている。特に幼稚園、小学校、中学校といった教育施設は、更新時期が集中しており、計画的に建て替えを進めていくが、しばらくの間、教育費は建設費用を中心に高い水準で推移していくものと見込まれる。公債費については、類似団体平均値を下回っているが、近年、集中している公共施設の更新整備に伴い、今後は増加していくものと見込まれる為、中長期的な視点で健全な財政運営が図られるよう、適切な地方債発行に努めていく。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄歳出決算総額は、市民一人当たり４７７，４６４円（平成３１年１月１日時点住民基本台帳人口ベース）となっている。主な構成項目である扶助費は、市民一人当たり１８７，８１９円となっており、類似団体の中でも最高額となっている。扶助費の主なものとしては、教育・保育給付費や障害者立支援給付費、生活保護費などが挙げられるが、年々増加し続けており、社会保障費や子育て支援施策に係る経費は今後も伸びていくものと見込まれる。扶助費に次いで大きな構成項目である普通建設事業費については、市民一人当たり７７，１０７円となっており、類似団体平均値を上回っている。普通建設事業費の主なものとしては、老朽化した小中学校の建替にかかる建設費や、多目的アリーナ整備事業、市営住宅建替に係る建設費がある。公共施設の整備更新時期が集中している事もあり、普通建設事業費はしばらく高い水準を推移するものと見込まれる。今後は、維持管理にかかる費用の節減に努める必要がある為、公共施設等総合管理計画に基づいた適切な管理運営を図っていく。その他、増加傾向にある物件費や、公債費等についても、事務事業の効率化・適正化に努めることにより、適切な財政運営に取り組んでいく。 |
基金全体（増減理由）社会保障費などの一般財源を要する経費の増加により財政調整基金を2.48億円取崩し、また老朽化する公共施設の更新や施設整備の為、公共施設等整備基金を1.51億取崩しをおこなった。庁舎建設基金について1.52億円の積立てを行ったが、基金全体として8.02億の減となった。（今後の方針）財政調整基金については、社会保障費や公共施設の維持管理費など、今後増加が見込まれる経常経費の状況も鑑み、市民に対して安定的・持続的な市民サービスを提供する為に、適切な基金の積立・取崩しを行っていく。その他の特定目的基金についても、個々の目的に応じた行政サービス等が実施できる様に、適切な基金の積立・取崩しを行っていく。 | 財政調整基金（増減理由）社会保障費や公共施設の維持管理費など予算規模が年々増加傾向にあり、財政調整基金の取崩しが増加している。（今後の方針）予算の規模にあわせて残高のバランスを図っていく。適切な規模については、社会保障費や公共施設の維持管理費など、今後増加が見込まれる経常経費の状況も鑑みつつ、他自治体の状況も踏まえて検討していく。 | 減債基金（増減理由）前年度とほぼ同額で表示単位での増減はない。（今後の方針）健全な財政運営ができるように、適切な基金規模や基金残高を検討していく。 | その他特定目的基金（基金の使途）・沖縄市公共施設等整備基金：公共施設及び本市が加入する一部事務組合の施設の整備を推進・沖縄市庁舎の建設及び維持管理基金：本市庁舎の建設及び維持管理資金に充てるもの・沖縄市特定駐留軍用地内土地取得事業基金：沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第12条第1項に規定する特定駐留軍用地内における土地の取得（増減理由）・沖縄市公共施設等整備基金：老朽化する公共施設の更新や施設整備の為の取崩しによる減・沖縄市職員退職手当積立基金：年度ごとの退職者を見込み、必要額の増・庁舎建設基金：今後控える庁舎建設に備える為の増（今後の方針）・沖縄市公共施設等整備基金：普通建設事業の財政需要に伴い、必要に応じて基金の積立・取崩しを行っていく・沖縄こども未来基金：普通建設事業の財政需要に伴い、必要に応じて基金の積立・取崩しを行っていく |
有形固定資産減価償却率の分析欄ここに入力 | 債務償還比率の分析欄ここに入力 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析ここに入力 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析ここに入力 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄ここに入力 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄ここに入力 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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