末端給水事業
公共下水道
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財政力指数の分析欄類似団体の中でも法人（事業所）の数が多い方ではなく、税収は類似団体の平均額よりも低いが、平成２８年度からは税の徴収体制を強化し、財政力指数は緩やかではあるが向上している。また、篠栗北地区産業団地の整備及び企業誘致が完了したため、将来的には税収増加によりさらなる財政力向上が見込まれる。 | 経常収支比率の分析欄障がい者自立支援サービス給付費や保育所児童運営費の増により、経常収支比率は去年度に比べ０．６ポイント増加した。依然として経常収支比率は高い水準を推移しているが、篠栗北地区産業団地の整備及び誘致が完了したことから、将来的に税収が増加し、経常収支比率が改善される見込みである。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人件費においては、類似団体と比較して人口当たりの職員数が少ないことから低い水準を保っており、今後も定数管理や給与の適正化に努めていく。一方、物件費においては、包括業務委託（人材派遣）等により類似団体と比較して高い水準となっている。事業の効率化を図ることで歳出削減の抑制に努めるとともに、今後も更なる事業の効率化を図り、行政コストの低水準化に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄経験年数階層の変動（職員の分布が変わったこと）に加え、大卒１５年から２５年の職員における平均給料月額が減少した影響により、０．３ポイント減少した。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄職員の定員管理の適正化に努めてきた結果、類似団体と比較して低い水準を保っているものと分析できる。今後もより一層の事務の効率化を目指し、適材適所の人員配置を図っていくことで現在の水準を維持していくことを目指す。 | 実質公債費比率の分析欄普通交付税の増により実質公債費比率は０．２ポイント改善したが、依然として類似団体平均を上回っている。今後は老朽化した公共施設等の更新でも大規模な地方債発行が見込まれるが、事業の適正な取捨選択を実施し、可能な限り実質公債費比率上昇の抑制に努める。 | 将来負担比率の分析欄篠栗北地区産業団地整備事業特別会計への繰出金として多額の一般単独事業債借入を行ったため、将来負担率は２０．２％となった。篠栗北地区産業団地整備事業特別会計への繰出は令和２年度をもって終了したため、今後は後世への負担を少しでも軽減するよう、基金の積立てや特定財源の確保等を積極的に行い、将来負担比率の抑制に努める。 |
人件費の分析欄人件費の経常支出額については、職員の定員管理の適正化に努めてきた結果、類似団体と比較して低い水準を保っており、今後もこの水準を維持できるよう努める。 | 物件費の分析欄包括業務委託（人材派遣）や施設の指定管理委託等により類似団体と比較すると依然として高い水準となっている。今後は、より一層の事業の見直しを図り、事業効果を高め効率のよいサービスの展開を目指す。 | 扶助費の分析欄障がい者自立支援サービス給付費や保育所児童運営費の増により、前年度よりもポイントが上昇し、類似団体よりも高い水準となっている。類似団体と比較して前年度からの伸び率が大きいため、事業内容を精査し効率の良いサービスの提供を目指す。 | その他の分析欄篠栗北地区産業団地整備事業特別会計へ大きく繰出をしたことにより、前年度から０．５ポイント増加したが、本会計への繰出しは令和２年度で終了する。今後は、事業効果のある施策の実施に努める。 | 補助費等の分析欄昨年と同様、依然として類似団体の平均水準を大きく上回っている。他会計への補助金や一部事務組合への負担金の割合の高さが要因であると考えられる。各種団体への単独補助金等の必要性について見直し、制度等の統廃合に努めていく。 | 公債費の分析欄公債費の経常支出額については、高額な地方債の償還は概ね終了しており、今後は償還終了による公債費の大きな減少は見込めない。財政状況を考慮しつつ、新たな地方債の発行を抑制するとともに、高金利債権を中心に繰上償還することを検討する。 | 公債費以外の分析欄公債費以外の経常収支については、依然として類似団体平均値を上回る結果となっている。物件費や補助費等の支出額が増えているためである。今後はより一層の効果的な事業を展開し、効率よいサービスを実施するとともに、歳入の確保に努めていく。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄【総務費】新型コロナウイルス感染症対策特別定額給付金により増加した。【民生費】児童運営費委託料、障がい者自立支援サービス給付費の増額により、増加した。【衛生費】オアシス篠栗の施設整備事業費の増額により、増加した。【商工費】新型コロナウイルス感染症対策支援事業に係る小規模事業者への緊急支援補助金の増額により、増加した。【土木費】津波黒地区水路維持工事の完了により、減少した。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄【物件費】新型コロナウイルス感染症対策に係る備品購入費の増額により、増加した。【扶助費】障がい者自立支援サービス給付費、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費、私立保育所施設型給付費の増額により、増加した。【補助費】新型コロナウイルス感染症対策特別定額給付金支給により、増加した。【普通建設事業費】津波黒地区防災対策事業及び篠栗駅東側自由通路整備事業が完了したことにより、減少した。【繰出金】篠栗北地区産業団地整備事業特別会計への繰出金が増額となった。 |
基金全体（増減理由）令和元年度においては篠栗北地区産業団地整備事業、篠栗駅東側自由通路整備事業といった大規模事業実施に伴い多額の取り崩しを行い41百万円の減となったが、令和2年度は取り崩しを行わず運用益を積み立て、14百万円の増となった。（今後の方針）篠栗北地区産業団地整備による売却益や税収増加分を近年の大規模事業実施に伴い取り崩した財政調整基金や公共施設等整備基金に積み立てていく予定としている。また、森林環境譲与税基金については、今後大規模な森林整備に関する施策を実施する際に積極的に取り崩す予定としている。 | 財政調整基金（増減理由）令和元年度は運用益、定額運用基金の廃止に伴い、252百万円積み立てた。令和2年度も取り崩しは行わず運用益を積み立て、2百万円の増となった。（今後の方針）篠栗北地区産業団地整備による売却益や税収増加分を積み立てていく予定としている。 | 減債基金（増減理由）令和元年度には地方債償還に充てるため100百万円を取り崩し、運用益を2百万円積み立て、98百万円の減となった。令和2年度は取り崩しを行わず、運用益を2百万円積み立てたため、2百万円の増となった。（今後の方針）平成30年度から地方債償還額が増加に転じたため、今後の動向によっては計画的に積み立てを行うことを検討する。 | その他特定目的基金（基金の使途）公共施設等整備基金：公共施設等の整備森林環境譲与税基金：森林の整備及びその促進に関する施策の財源（増減理由）公共施設等整備基金：令和元年度には津波黒クロトリ地区水路改修工事等に充てるため200百万円取り崩し、運用益を3百万円積み立て、197百万円の減となった。令和2年度は取り崩しはせず、運用益2百万円を積み立てたため、2百万円の増となった。森林環境譲与税基金：令和元年度に森林環境譲与税3百万円、令和2年度には7百万円を積み立て、現在高は10百万円となった。（今後の方針）公共施設等整備基金：老朽化した公共施設等の更新に備え、更新時期が集中する令和8～11年度までに積極的に積み立てを行う。森林環境譲与税基金：今後大規模な森林整備に関する施策を実施する際はこの基金から事業費を充てる。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄類似団体と比較して低い水準となっている。令和４年度には、公共施設の更新等を統括する部署を新設して、施設の長寿命化や大規模修繕に関する中長期的な計画をとりまとめることとした。今後も、適切な時期に改修等を行っていく。 | 債務償還比率の分析欄産業団地への整備に係る起債の借入が多く、債務償還可能年数は類似団体平均を上回る結果となっている。類似団体と比較し、基金残高や税収が少ないことも一因と考えられる。売却が完了した産業団地への進出企業からの税収増加により、改善される見込みである。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率の増加は、産業団地整備事業に係る起債の増が主な要因である。有形固定資産減価償却率が類似団体平均に比べ低い水準であるため、設備投資に係る将来負担の増は、限定的であると考える。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率、実質公債費比率とも類似団体平均より高い水準となっている。過去の大きな起債借入の償還が終了するため、今後は起債償還額、起債残高とも減少傾向となる予測であり、比率も減少していくと考える。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄公営住宅を除き、有形固定資産償却率は類似団体の平均を下回っている。類似団体と比較して有形固定資産償却率が特に高い値となっている公営住宅については、更新の是非を含め公営住宅のあり方について庁内で検討を行っている段階である。児童館や幼稚などは経過年数がおおむね１５年程のものが多く、有形固定資産償却率は低い値を示しているが、今後は維持管理に係る経費を抑制するため、施設の集約化・除去等について検討していく。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄図書館、消防施設、庁舎を除き、有形固定資産償却率は類似団体の平均を下回っている。体育館や一般廃棄物処理施設などは経過年数がおおむね１５年程のものが多く、有形固定資産償却率は低い値を示しているが、今後は維持管理に係る経費を抑制するため、施設の集約化・除去等について検討していく。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、総資産額が141百万円の減少(△0.3%)となった。固定資産の減価償却が主な要因である。債務総額は、地方債の発行が地方債の償還を上回り、前年度末から972百万円の増加(+12.4%)となった。全体会計においては、総資産額が2,000百万円の増(+3.1%)となった。主な要因は、篠栗北地区産業整備事業の固定資産増である。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計においては、純行政コストが5,114百万円の増加(+59.2%)となった。特別定額給付金により補助金等が増加したことが主な要因である。全体会計においては純行政コストが3,869百万円の増加(+33.1%)となった。主な要因は、一般会計と同じである。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、税収等の財源(12,555百万円)が、純行政コスト(13,749百万円)を下回っており、本年差額は△1,194百万円となった。純資産残高は1,112百万円の減少(△2.8%)となった。全体会計においては、公営企業の経営が好調であることから、純資産残高は1,559百万円の増加(+3.7%)となった。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、前年度と比較し、業務活動収支が1,129百万円の減少(△140.2%)となった。篠栗北地区産業団地整備事業特別会計への繰出金が増加したことが主な要因である。投資活動収支については、前年度と比較し、小中学校の空調工事や自由通路整備事業の減により622百万円の増加(+50.8%)となった。財務活動収支については、前年度と比較し、篠栗北地区産業団地整備事業に係る起債借入により281百万円の増加(+38.2%)となった。全体会計においては、篠栗北地区産業団地整備事業の売却が開始されたことで、前年度と比較し、投資活動収支が87百万円の増加(+5.1%)となった。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人当たり資産額は類似団体平均並みである。歳入額対資産比率は類似団体平均を上回る結果となった。今後の公共施設等の老朽化に伴う上昇が予想され、より一層の適正管理に努める。有形固定資産減価償却率については、庁舎や町営住宅などの老朽化施設があるものの、類似団体より低い水準にある。点検・診断や計画的な予防保全による長寿命化を進めていくなど、公共施設等の適正管理に努める。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率これまで地方債の発行を可能な限り抑制してきたため、純資産比率は類似団体平均を上回り、将来世代負担比率は類似団体平均を下回っている。今後も新規に発行する地方債の抑制を行うとともに、高利率の地方債の借換えを行うなど、地方債残高を圧縮し、この水準を維持できるよう努める。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均を下回っている。これは職員数の定員管理の適正化に努め、人件費を削減してきた結果であると考えられ、今後もこの水準を維持できるよう努める。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況大型事業の取捨選択による地方債発行の抑制及び平成24年度に実施した繰上償還の効果もあり、住民一人当たり負債額は類似団体平均を大きく下回っている。今後は公共施設の更新等に係る地方債発行で上昇することが見込まれる。基礎的財政収支は、類似団体平均を下回っている。投資活動収支は、大きな工事がなかったことで、令和元年度から赤字は縮小している。業務活動収支が、篠栗北地区産業団地会計への繰出をしたことで赤字に転じた。令和3年度以降は、業務活動収支の黒字化を見込んでおり、バランスの取れた投資を行うことで、改善に努める。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は類似団体平均を下回っている。令和4年度に各種料金の見直しに関する検討を行う予定であり、必要に応じて使用料や手数料を見直すことで、適正な水準となるように料金改定等を進める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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