末端給水事業
特定環境保全公共下水道
漁業集落排水
特定地域生活排水処理
電気事業
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財政力指数の分析欄伊方原子力発電所に係る償却資産の税収等により、０．５２％と類似団体内では高い数値となっているが、償却資産は毎年減少が見込まれており、今まで以上に健全な財政運営に努める。 | 経常収支比率の分析欄町独自の公債費適正化対策、定員適正化計画による人件費の削減を行うなど経常経費の削減に努めており、前年度から３．１％改善し、８０．０％と類似団体平均を下回っている。今後も、常にコスト意識を持ち、事務の合理化・簡素化により徹底的に無駄を省く「量の改革」、町民からの信頼を向上させるために、職員の資質向上・意識改革、町民協働の推進などによる「質の改革」等の第四次行政改革大綱に基づく取り組みを着実に実施し、適正な水準に抑えるよう努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄第四次行政改革大綱に基づく取り組みを着実に実施、定員適正化計画による人件費の削減により２５６，９１７円と類似団体平均を下回っている。原子力発電所を有していること、半島特有の地形的条件により施設数が多いこと、類似団体平均に比べ多くの普通建設事業を実施していること、職員の約四割が５０歳代という年齢構成など特殊要因も考慮し、可能な限りの行政コストの縮減を図る。 | ラスパイレス指数の分析欄従来から人件費の抑制に努めているため、９０．４％と類似団体内で四番目の低水準となっている。引き続き適正化を図る。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄人口減少も進んでおり、半島特有の地形的条件による施設数、普通建設事業等の積極的な展開により、１５．６３人と類似団体平均を上回っているが、前年度の１５．７５人から０．１２ポイントの改善となった。今後も業務の合理化・効率化、事務の執行体制の見直し等を一体として進めていき、定員適正化計画に基づき、より適正な定員管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄地方債の新規抑制や償還終了等の影響により、５．９％と類似団体平均を下回っており、前年度の６．８％から０．９ポイントの改善となった。今後も綿密な中長期財政計画を樹立し、当該年度の起債額を判断し、現在の水準以下に抑えるよう努める。 | 将来負担比率の分析欄将来負担額を充当可能財源等が上回ったため、引き続き数字に表れない。新規地方債の抑制を継続し、財政の健全化を図る。 |
人件費の分析欄職員数は多いが、ラスパイレス指数は類似団体内で四番目の低水準となっており抑制に努めている。定員適正化計画に基づく適切な定員管理により、総額の抑制に努める。 | 物件費の分析欄半島特有の地形的条件により、数が多い各施設の維持管理経費、スクールバス運行及びデマンド交通運行経費などが必要不可欠であるため、１５．５％と類似団体平均を上回っている。第四次行政改革大綱に基づく取り組みを着実に実施し、経常経費の削減に努める。 | 扶助費の分析欄少子高齢化が進んでおり、高齢者に対する経費は増加傾向にあるが少子化により児童福祉費に係る経費が少ないため、３．０％と類似団体平均を下回っている。今後も少子高齢化が加速することが予想されているため、引き続き適正化を図り、水準を抑えるよう努める。 | その他の分析欄１０．８％と類似団体平均を下回っているが、高齢化により介護保険及び後期高齢者医療保険の繰出金が上昇傾向にある。下水道事業については、引き続き経費を節減し、普通会計の負担軽減に努める。 | 補助費等の分析欄１３．６％と類似団体平均を下回っているが、ごみ処理広域化を図っていることから、伊方町には焼却施設が無く、八幡浜市の焼却施設を利用していることもあり全国平均等と比較して高い傾向にある。引き続き補助金等の見直し、負担金についても脱会も含め検討する方針である。 | 公債費の分析欄公的資金補償金免除繰上償還及び新規地方債抑制に努めており、前年度から０．７％の改善となっており、１８．０％と類似団体平均を下回っている。より一層の新規地方債抑制に努め、財政の健全化を図る。 | 公債費以外の分析欄６２．０％と前年度から２．４％の改善となり、類似団体平均を下回っている。引き続き定員適正化計画及び第四次行政改革大綱に基づく取り組みにより、経常経費の削減に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄総務費は保育所等の施設維持運営のために翌年度以降に必要な経費について積立てを行っており、将来負担の軽減を図っているため、基金積立金の費用が高い数値となっていることから類似団体と比べて高い数値となっている。民生費は建設から既に５０年が経過し施設の老朽化が進み、耐震性にも問題がある三崎保育所改築工事の実施により高い数値となっている。商工費については、平成２５年度「佐田岬観光まちづくり実施計画」を策定、平成２６年度から観光施設の充実を図っているため経費が上昇傾向にある。消防費は原子力発電所を有している特殊性により原子力災害対策防護施設整備の建設を実施しているため類似団体と比べて高い数値となっている。今後も町民の安心・安全の確保に努めていくため高い数値になることが予想される。災害復旧費においては６月に発生した豪雨の影響により町内において道路擁壁崩壊等の災害が多数発生したため前年度までと比較して高い数値となっている。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄人件費は原子力発電所を有していること、半島特有の地形的条件により施設数が多いこと、類似団体平均に比べ多くの普通建設事業を実施していること、職員の約四割が５０歳代という年齢構成などの要因により、高い数値となっている。積立金は特に他の類似団体と比較して高い数値となっているが毎年、保育所等の施設維持運営のために翌年度以降に必要な経費について積立てを行っており、将来負担の軽減を図っている。それに伴い施設の維持運営のための繰出金があるため、繰出金が高い数値で推移している。投資及び出資金においては中央監視システム一元化及び電気設備更新工事のための水道事業会計出資金により高い数値となっている。限られた財源の中で、多様化・高度化する町民ニーズに的確に対応した事業・施策の必要性及び妥当性を検証し、町民が安全・安心に暮らせるため、長期的視点に立った財政運営に努める。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄５０．８％と類似団体等を下回っている。引き続き第二次伊方町総合計画等により、計画的に更新等を実施し、財政の健全化に努める。 | 債務償還可能年数の分析欄ここに入力 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率においては将来負担額を充当可能財源等が上回ったため数字に表れず、有形固定資産減価償却率においても50.8％と類似団体等を下回っており、今後も第二次伊方町総合計画等により、計画的に更新等を実施し、財政の健全化に努める。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率においては将来負担額を充当可能財源等が上回ったため、数字に表れず、実質公債費比率においても地方債の新規抑制や償還終了等の影響により、5.9％と類似団体平均を下回っており、前年度の6.8％から0.9ポイントの改善となった。今後も綿密な中長期財政計画を樹立し、当該年度の起債額を判断し、現在の水準以下に抑えるよう努める。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄橋りょう・トンネルにおいてはトンネルの取得価格が高く、施設も新しいため減価償却率が類似団体等と比較して低い数値となっている。公民館の一人当たり面積においては人口減少も進んでおり、半島特有の地形的条件による施設数により類似団体等と比較して高い数値となっている。認定こども園・幼稚園・保育所の有形固定資産減価償却率においては類似団体と比較して高い数値となっているが、平成２８に三崎保育所改築工事を実施しているため、数値の低下が見込まれている。道路の有形固定資産減価償却率においては類似団体等と比較して高い数値となっているが、総合計画等により計画的に更新を行っている。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄体育館・プールにおいては伊方スポーツセンターの建設が平成８と比較的新しく、所得価格も高いことから減価償却率が低い数値となっている。また、人口減少も進んでおり、半島特有の地形的条件による施設数により一人当たりの面積が高い数値となっている。一般廃棄物処理施設においては平成２５に最終処理場浸出水処理施設を建設したため、低い数値となっている。庁舎の一人当たり面積においては人口減少も進んでおり、半島特有の地形的条件による施設数により類似団体等と比較して高い数値となっている。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては資産総額が前年度末から202百万円の増加となった。資産総額のうち有形固定資産の割合が多く、これらの資産は将来の(維持管理・更新等の)支出を伴うものであることから施設の適正管理に努める。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては経常費用は7,796百万円となった。そのうち人権費等の業務費用は5,106百万円、補助金や社会保障給付費の移転費用は2,690百万円であった。その中でも物件費及び補助金等に占める割合が多く公共施設等の適正な管理、補助金の見直し、負担金についても脱会も含め検討して行きたい。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況増加に努める。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、業務活動収支は2,632百万円であったのに対し投資活動収支は△2,471百万円となった。その中でも公共施設等整備費が多く公共施設の適正な管理に努めて行きたい。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況有形固定資産減価償却率が51.7%と類似団体等を下回っている。第二次伊方町総合計画等により計画的に更新等を実施し財政の健全化に努める。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率は類似団体平均値を上回っており、新規地方債の抑制を継続し財政の健全化を図りたい。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たりの行政コストは類似団体平均値を下回っており、今まで以上に健全な財政運営に努める。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たりの負債額は類似団体平均値を上回っており、今後事業の合理化・効率化を進め税収等の収入確保に努めていきたい。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は類似団体平均値を上回っているため、受益者負担の適正化に努める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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