末端給水事業
特定地域生活排水処理
国民宿舎 両神荘
国民健康保険町立小鹿野中央病院
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📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度
経常収支比率他会計補助金比率定員稼働率売上高人件費比率売上高ＧＯＰ比率 |
収益等の状況について①全国旅行支援（埼玉割）事業の終了、本館客室の改修工事のため本館を休館しての営業により売上が減少した。②企業債償還金額の増加に伴い上昇している④定員稼働率は工事による本館休館等宿泊客の減少により数値が下がっている。⑤売上高人件費率は利用者の減少により上昇している。⑥売上高GOP比率は、宿泊者の減少電気料その他経費の値上げもあり利益が減少している。⑦EBITDAについても収益が減少しているため数値が上昇している。本館客室改修工事も令和６年度までの継続工事となるため工事が終了するまで厳しい経営となることが予想される。 |
有形固定資産減価償却率施設の資産価値設備投資見込額累積欠損金比率企業債残高対料金収入比率 |
資産等の状況について⑧有形固定資産減価償却率については、施設の老朽化に伴い観光庁の補助金により、今回本格的な全面改修工事を開始している。（令和６年度継続事業）⑪累積欠損金比率は、一時上昇傾向が見られたがコロナの影響、工事による休館により赤字が続いている。⑫改修工事に伴う補助金のほか、借入れにより資金を確保したため数値が上昇している。令和６年度についても工事に伴う借入を予定しているため工事終了後の収益増加ができるまで改善は難しい。 |
利用の状況について⑬宿泊割引等のキャンペーン実施により前年までは多くの集客が出来たが、キャンペーンの終了、工事による休館が影響し宿泊客が減少している。工事は令和６年度までの継続工事となるため引き続き工事終了まで数値の回復は難しい。 |
全体総括今年度から観光庁補助金を活用した今回初めてとなる本館全面リニューアル工事令和６年度にかけ開始したため、営業上の収益は令和５・６年度は減少し厳しい経営状況となることが予想される。ただし工事終了に合わせ宿泊料金の見直し、繁忙期、閑散期等柔軟な料金設定を取り入れることで収益率の上昇を見込んでいる。また今後令和７年度より指定管理者制度により民間の経営を取り入れる予定であり経営のさらなる改善ができると見込んでいる。 |
出典：
経営比較分析表
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