群馬県高崎市：牛伏ドリームセンターの経営状況（2021年度）

令和３年度においても、新型コロナウィルスの影響を受け宿泊や、宴会等の利用が伸び悩む中、年度途中において職員が増員したため①の数値は、悪化した。しかし、②の数値については、節電や節水をはじめとした支出の抑制に積極的に取り組んだ結果、繰入金を抑えることにつながり、若干ではあるが数値が改善した。③の数値について、宿泊者数については前年度とほぼ同じ数値であったが、繰入金が減少したことにより、数値の改善が見られた。今後も集客効果の高いプラン等の検討し収入の増加を図ることと、より効果的な支出の抑制を実施し、②及び③の補助金額の比率を低減させていく必要がある。

オープンして２９年が経過するが、計画的な更新が行えず老朽化が著しくなっている。施設面では、客室での雨漏りや露天風呂からの漏水等があり、設備面では館内空調設備関係や給湯ボイラー、サウナ室、その他の不具合がありその都度、優先度が高いものから修繕を行っている状況である。施設維持管理の方向性として、定期的且つ大規模な更新及び修繕が必要な状況となっている。設備投資としては、客室の空調設備とボイラーの熱循環器ポンプの更新等を予定している。企業債残高については、該当なし。

宿泊は、令和２年度は967名、令和３年度は995名とほぼ横ばいである。そのため④についても、昨年度とほとんど変わらない。⑤の数値については、年度途中で職員が１名増員になったことから、若干数値が悪化している。⑥については収益の柱である宿泊・休憩・宴会の売り上げが、令和２年度は13,254千円、令和３年度は14,274千円と若干の改善はあったが、ほぼ横ばいであったことから、前年度とほとんど変わらない状況である。⑦については、総収益、総費用、他会計からの繰入金がともに減少した結果、若干数値が改善した。一方、類似施設平均値よりも数値が低いことから、更なる経営改善が必要である。⑬について、周辺地域は上昇し、公営企業においては横ばいであることから、課題を整理し、顧客ニーズに沿った運営に見直す必要が考えられる。