簡易水道事業
末端給水事業
公共下水道
特定環境保全公共下水道
農業集落排水
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財政力指数の分析欄人口減少や高齢化の推進とともに、町内に中心となる産業がないことに加え、大規模な事業所も少なく、税収を含めた自主財源の割合が低く、財政基盤が弱いため、類似団体平均を下まわっている。平成２９年１月策定の「第３次那珂川町行財政改革推進計画」に基づき、行財政の効率化を図り、経常的経費の削減や定員管理・給与の適正化、地方税の徴収強化等取り組みを通じて財政基盤の強化に努める。 | 経常収支比率の分析欄平成２６年度と本年度を比較すると歳入において、地方税や地方消費税交付金が増額し、歳出では、人件費や公債費が減額するなど経常収入が増加して、経常支出が減少したため、経常収支比率が減少しているが、前年度と比較するとほぼ同じ比率である。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄類似団体平均を上回っているのは、町内に認定こども園やケーブルテレビ放送センター、美術館、なす風土記の丘資料館などの施設に係る職員数が多いので、今後は民間でも実施可能な部分については、指定管理の導入などにより委託化を推進するとともに、コスト削減を図ることとする。 | ラスパイレス指数の分析欄類似団体平均を下まわっているので、給与の適正化に努める。今後は、給与制度の年功序列的運用から人事評価制度の導入を図ると共に、職務・職責に応じた給与制度へ転換していくこととする。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄ゴミ収集や給食センター配送業務等は民間委託を推進しているが、認定こども園や美術館、なす風土記の丘資料館などの施設を直営で運営しているため、相応の職員数が必要である。 | 実質公債費比率の分析欄那珂川町総合振興計画のもと、地域住民との意見交換を図り、主に過疎対策事業債や合併特例債を活用した事業を実施しているところである。今後も、緊急度・住民ニーズを的確に把握した事業の選択により、起債発行額の抑制に努めて、実質公債費比率を抑えることとする。 | 将来負担比率の分析欄将来負担比率は－％となっているが、前年度と比較すると、将来負担額の増加や充当可能基金の減額が見られるため、将来負担比率が５．０ポイント悪くなっているので、行財政改革を推進し、財政の健全化に努める。 |
人件費の分析欄類似団体と同水準であるが、認定こども園や美術館、なす風土記の丘資料館などの施設を直営で運営していることから、相応の職員数が必要であるため、職員数が多くなり、人件費の占める比率も高くなる傾向がある。 | 物件費の分析欄賃金や委託料などの増加によって、年々増加傾向にあったが、前年度に委託料などを見直したことによって、増加傾向を止めることができた。今後もコスト削減に努めて、物件費の圧縮を図る。 | 扶助費の分析欄前年度と同水準であるが、支出額は年々減少している。 | その他の分析欄その他については、他会計への繰出し金が主な内容である。各特別会計・企業会計ともに健全経営が図られるよう、経費の節減に努めるとともに、使用料や保険料の見直しを行い、一般会計の負担を減らせるように努める。 | 補助費等の分析欄補助費の多くを占めているのは、南那須地区広域行政事務組合への負担金であり、広域行政事務組合に対しては経費の節減や経営改善を促し、負担金の抑制を図る。また、各種団体などへの補助金についても削減を図る。 | 公債費の分析欄新規地方債の発行を最小限に抑えているため、前年度と同水準である。今度は、新庁舎建設や認定こども園整備事業などの大規模事業の元金償還が控えているため、公債費の増加が見込まれる。 | 公債費以外の分析欄類似団体と同水準であるが、今後もコスト削減などにより経費の節減に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄商工費が類似団体平均より高く、年々増加傾向にあるのは、企業立地奨励金を交付する事業者が増えているためである。また、総務費が前年度よりも増加しているのは、旧庁舎解体事業やケーブルテレビ小川サブセンター設置事業を実施したためで、農林水産業費が前年度より減少しているのは、産地パワーアップ事業が完了したことによるものである。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄歳出決算総額は、住民一人当たり５３５，５４３円となっている。前年度より５３７円減少している主な要因として、産地パワーアップ事業の完了したことにより歳出が減少している。 |
基金全体（増減理由）財政調整のために財政調整基金を取崩したので、基金全体が減少している。（今後の方針）今後、普通交付税の合併算定替による特例措置の適用期間終了による収入の減や老朽化した施設の更新や長寿命化事業による不足分に充てていく。 | 財政調整基金（増減理由）財政調整のために取崩している。（今後の方針）今後、普通交付税の合併算定替による特例措置の適用期間終了による収入の減や少子高齢化による税収の減などによる不足分に充てていく。 | 減債基金（増減理由）これからの地方債償還額が約９～１０億になるため、積立を行った。（今後の方針）今後、地方債償還に充てていく。 | その他特定目的基金（基金の使途）地域振興基金：公共施設生活環境の整備及び地域振興等の推進合併振興基金：合併に伴う住民の連帯強化及び地域振興のための事業費に充てる福祉基金：保険福祉の増進等地域福祉が向上する事業の財源に充てる奨学基金：高等学校以上の生徒及び学生の教育費に充てる菊池俊男奨学基金：育英奨学資金（増減理由）地域振興事業に充当したため、基金残高が減少した。（今後の方針）公共施設の更新や長寿命化の事業が始まれば取崩していく。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄新たに取得した固定資産を減価償却が上回ったため、有形固定資産減価償却率は上がった。 | 債務償還比率の分析欄充当可能基金残高が類似団体の中でも多いことから、平均を下回った。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率はマイナスのため、グラフに表示されない。有形固定資産減価償却率は、新たに取得した固定資産を減価償却が上回ったことによる。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率はマイナスのため、グラフに表示されない。実質交際費率は地方債の償還が進んでいるため、減少傾向にあるが、次年度以降庁舎建設事業や認定こども園整備事業で借り入れた地方債の元金相が始まるため、実質公債費率は、増加することが予想される。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄有形固定資産減価償却率が８０％を超えている施設の公民館については、老朽化の対策をする必要がある。また、公営受託も同様に減価償却率が増加しつつあるため、今後計画的に老朽化対策をする必要がある。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄有形固定資産減価償却率が図書館及び体育館・プールにおいて、８０％を超えている。プールについては、解体後新設するよう検討しており、図書館においても統廃合等の老朽化対策等が必要となる。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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