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地方財政ダッシュボード

静岡県浜松市の財政状況（2012年度）

・🏠浜松市

地方公営企業の一覧

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総括表

人口の推移

財政比較分析表（2012年度）

財政力指数の分析欄

類似団体内では中位に位置し、景気低迷に伴う市町村民税の減等により平成２０年度をピークに減少している。今後も引き続き、行財政改革により歳出の削減に努めるとともに歳入の確保に努め、財政基盤を強化していく。

経常収支比率の分析欄

経常収支比率は、分子となる経常事業に充当する一般財源については、維持補修費、公債費の増加により前年比２１億円の増となった。一方分母となる経常一般財源については、地方特例交付金の減などにより前年比１２億円減となり、結果指標は前年対比で悪化した。本市の状況は類似団体を下回るものの、年々悪化しているため、規律ある財政運営に努めていく。

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

人口１人当たり人件費・物件費等決算額については、類似団体平均を下回っている。今後も定員適正化計画を着実に実施し人件費を削減するとともに、行政の効率化を進め物件費についても削減に努めていく。

ラスパイレス指数の分析欄

職員給与については人事委員会勧告に基づき給与改定を行うことで、地域民間給与との均衡を図り、常に適正化に努めている。

人口1,000人当たり職員数の分析欄

平成１８年度から平成２２年度までの５年間を計画期間とした定員適正化計画において、合併前（平成１６年４月１日現在）の総職員数６，４９９人の１０％、６５０人の削減を目標に、事務事業の簡素化・集約化やアウトソーシングの積極的な活用などに取り組んできた結果、計画を２４人上回る６７４人の削減を達成した。現在は平成２３年４月１日から平成２７年４月１日までの５年間を計画期間とした新たな定員適正化計画に基づき、全部局で３１４人、市民の安心・安全に係わる消防局を除き４０２人の削減を目指して事務事業の見直し等を進めており、平成２４年度においては、計画値を１７人上回る１１５人の削減を行った。

実質公債費比率の分析欄

高金利債の償還終了などが主な要因となり、平成２３年度に比べ０．２ポイント改善しており、類似団体内では中位に位置している。

将来負担比率の分析欄

平成２０年度以降、着実に将来負担比率が改善している。主な理由は、繰入の適正化を図ることによる公営企業等への繰越見込額の減、平成２５年度末の土地開発公社解散に伴う土地買戻しによる設立法人の負債額等負担見込額の減などである。また、本市は、中期財政計画において平成２６年度末で総市債残高５，０００億円未満という目標を達成するため、元金ベースでのプライマリーバランスを黒字とするよう財政運営を進めており、その成果が一因と考えている。

経常経費分析表（経常収支比率の分析）（2012年度）

人件費の分析欄

定員適正化計画を着実に実施したことにより、前年より０．５ポイント削減した。類似団体平均を下回る水準であり、今後も定員適正化計画を着実に実施し人件費の削減に努める。

物件費の分析欄

本市は平成１７年度に１２市町村の合併を行い類似団体で最も広い市域を有する。そのため管理する施設も多く、物件費に係る経常収支比率が類似団体の平均を上回っている。今後も、施設の廃止等の資産経営の合理化を推進し、圧縮に努める。

扶助費の分析欄

扶助費の中で大きな割合を占める生活保護扶助費が低く、他の類似団体と比較し低い率で推移しており、前年より０．３ポイント指標が良化した。景気低迷や高齢化により今後は増加が予想される。

その他の分析欄

本市は平成１７年度に、過疎地域を含む１２市町村の合併を行い類似団体で最も広い市域を要し、簡易水道、農業集落排水など単独では収支が取り難く繰出金を要するため、類似団体平均を上回っている。今後、事業経営の適正化をさらに進め繰出金等の圧縮に努める。

補助費等の分析欄

団体運営費補助の廃止など補助金について継続して見直しを進めており、その成果により補助費等に係る経常収支比率が類似団体平均を大きく下回っている。引き続き見直しを進める。

公債費の分析欄

現在は類似団体平均を下回る水準である上、中期財政計画において平成２６年度末総市債残高５，０００億円未満という目標を定め、起債を抑制し市債残高の削減に努めている効果により、将来的にはさらに低い水準を見込む。

公債費以外の分析欄

公債費以外の経常収支比率は類似団体平均を下回るものの、扶助費の増加等により前年より１．２ポイント上昇している。今後も扶助費の増加は見込まれることから、更なる経常経費の圧縮に努める。

実質収支比率等に係る経年分析（2012年度）

分析欄

財政調整基金残高は150億円を堅持し、標準財政規模比においても8%台を堅持している。また、実質収支についても65億円、実質収支比率3.74と前年より0.37ポイント上昇した。繰越金の影響等を除いた実質単年度収支も黒字となった。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析（2012年度）

分析欄

平成24年度における連結実質赤字比率は14.51％と平成20年度の算定以降12％以上を維持しており、概ね良好な状態である。一般会計、企業会計共に、前年度と比較し良化している。今後についても、企業会計、その他会計において一般会計からの繰入金及び受益者負担の適正化を図るなかで事業ごとに健全な財政運営を行っていく。

実質公債費比率（分子）の構造（2012年度）

分析欄

平成24年度の実質公債費比率の分子は、前年より661百万円の増となった。主な理由は、元利償還金について、臨時財政対策債等の借入れが511百万円増加したことによるものである。本市は、中期財政計画において平成26年度末で総市債残高5,000億円未満という目標を達成するため、元金ベースでのプライマリーバランスを黒字とするよう財政運営を進めており、将来的には低下することを見込む。

将来負担比率（分子）の構造（2012年度）

分析欄

平成20年度以降、将来負担比率の分子は減少しており、平成24年度についても対前年37,041百万円の減となった。主な要因は、公営企業債等繰入見込額が、繰入の適正化を図ったことによる対前年6,328百万円の減、設立法人等の負債額等負担見込額は平成25年度末の土地開発公社解散に伴う計画的な土地買戻しによる対前年5,207百万円の減、また充当可能基金は、資産経営の観点から不要となった市有地の売払いなどによる収入の基金積立などにより対前年9,815万円の増などである。今後についても、規律ある財政運営を推進することで、引き続き将来負担額が減となるよう努めていく。

出典： 財政状況資料集, 統一的な基準による財務書類に関する情報,