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📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度
経常収支比率収益的収支比率他会計補助金比率定員稼働率売上高人件費比率売上高ＧＯＰ比率 |
収益等の状況について昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響が甚大で、一事業所ではどうにもならい減収となった。収入が入らない中、人件費等の経常費用はかかり、人件費雇用調整助成金相当76,000千円を他会計より繰入れ、不足見込額40,000千円を基金より取崩し、対応した。 |
有形固定資産減価償却率施設の資産価値設備投資見込額累積欠損金比率企業債残高対料金収入比率 |
資産等の状況について温泉の生命線でもある源泉ポンプの取替工事をおこなった。これにより源泉ポンプを2台所有することになり、定期的に取替え交互にオーバーホールすることにより、長寿命化を図っていく。R4より公営企業会計へ移行するため、適正な固定資産減価償却により、計画的な資産修繕計画等を図っていく。 |
利用の状況について新型コロナウイルスの影響により、日帰り客、宿泊客ともに激減した。一事業所ではどうにもならない状況であった。 |
全体総括前項のとおり、日々の報道で利用者からの予約・キャンセルが繰り返され、現場は振り回される状況であり、一事業所ではどうにもならない年となった。当苑は雇用調整助成金が活用できなかったため、相当額を他会計より繰入てもらい、それで生じる不足額を基金取崩しにて対応した。そのような中、自己都合にて退職する職員が続き、幸いにも人件費を少しずつ抑えることができ始めている。次年度以降は、小さな予算規模でも運営していける組織づくりが課題である。 |
出典：
経営比較分析表
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