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📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度
経常収支比率収益的収支比率他会計補助金比率定員稼働率売上高人件費比率売上高ＧＯＰ比率 |
収益等の状況について台風19号、松茸の不作、週末の天候不良、新型コロナウイルスの影響により、過去類を見ないほどの減収となった。光熱水費の削減、人件費削減等は既に行ったが、今後は、客単価を上げるため、新料金プランの設定を検討する。 |
有形固定資産減価償却率施設の資産価値設備投資見込額累積欠損金比率企業債残高対料金収入比率 |
資産等の状況について施設の老朽化が進んでおり、年々修繕費が増加している。緊急修繕が多い中、中・長期的な修繕計画を立て対応していく必要がある。令和２年度は第2源泉水中ポンプ取替工事を行った。次年度は旧ポンプのオーバーホール工事を行う予定。 |
利用の状況について台風19号、松茸の不作、週末の天候不良、新型コロナウイルスの影響により、大幅な利用者数減となった。対応として、利用人数制限、定期的な換気、仕切りの設置等を行っているが、現場レベルで改善していくレベルではない年度となった。 |
全体総括様々な災害により、売上・利用者数など過去類をみないほどの減となった。物価の上昇、全国的な少子高齢化、人口減少、旅行離れ、人手不足、働き方改革による人件費対応等、経営の厳しさは増していく中、新型コロナウイルスの影響により、状況はさらに悪化していくと思われる。併せて、老朽化した施設についても、中・長期的な修繕計画を基に対応していく必要が出てくると思われる。公営施設としての役割、社会的責任から、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めるとともに、新たな経営方式の検討、将来計画の立案が喫緊の課題である。この期間を乗り切るため、徹底的な経費削減を行う。1,2人旅に焦点を当てたプラン（料金）の設定。体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（森林セラピー）についてはモニターツアーを実施したので、その反省点などを踏まえ、売り出していく。 |
出典：
経営比較分析表
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