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📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度
経常収支比率収益的収支比率他会計補助金比率定員稼働率売上高人件費比率売上高ＧＯＰ比率 |
収益等の状況について30年度もリピーターを対象に四半期ごとDMを送付し、利用者数増を図ったが、リピーター・団体宴会客の高齢化などにより利用者数が減少し、売上が落ち込んだ。人件費に関しては、賃金のベースアップを行ったので増となっている。設備に関して、今後も老朽化等による設備改修を控えている為、工事費増が見込まれる。 |
有形固定資産減価償却率施設の資産価値設備投資見込額累積欠損金比率企業債残高対料金収入比率 |
資産等の状況について老朽化に伴う工事が、今後多々必要になってくると思われるため、長期的な視点で施設整備計画を立てていきたい。令和２年度にて大型修繕等を行っていく予定である。 |
利用の状況について30年度もリピーターを対象に四半期ごとDMを送付し、利用者数増を図ったが、リピーター・団体宴会客の高齢化などにより利用者数が減少してきている。本年度より、町観光センターと連携し、新たな顧客層を獲得する為取組を行っている。 |
全体総括今後は観光センター連携して行っている、体験プログラムの作成により、新規利用者の獲得を行っていく。これはR2年度中に体系化、実施していく予定である。また、現在台湾を中心に、海外旅行客獲得の為の営業を行っている。このような取り組みにより、日本人旅行客が動かない昨今の状態に対応していく。このように売り上げを伸ばす同時に支出に関しては、新たなに導入した経営分析システムにより、部署ごとの利益を示せるようになった。部署ごとの経費節減、労働時間管理を行い、より一層の純利益増につなげていきたい。 |
出典：
経営比較分析表
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