長野県長野市：鬼無里交流促進施設の経営状況（2018年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	-6.0	84.9	89.6	93.1	68.3	65.2	90.7

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	22.9	30.8	32.6	30.4	32.3	29.2	38.8

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）		40.62912227295789	33.74936580416033	40.8726534753932	20.98427194317605	22.2	29.0

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	49.9	49.0	47.8	47.3	43.4	72.2	50.82

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	-6.1	-17.7	-11.0	-60.0	-46.4	-177.3	-94.0

収益等の状況について

地域観光の奥裾花自然園への林道災害復旧のため一時休園が長引き、観光客は減少傾向にあります。平成28年5月浴室棟焼失した浴室棟を平成29年11月にリニューアルオープンし温泉や宿泊など利用客の回復に取り組み、収益的収支比率は90.7％となりました。定員稼働率も29％となり前年度比6.8ポイントの改善となりました。

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（千円）						466711.0	466711.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（千円）						5000.0	5000.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1

資産等の状況について

焼失した浴室棟を平成29年11月リニューアルオープンし、日帰り入浴や宴会、宿泊などの利用客の回復に取り組みました。施設の資産価値は4億6千万円で施設建築から約10年が経過し今後の維持修繕等に500万円を見込んでいます。

利用の状況について

奥裾花自然園では春や秋の観光シーズンに観光客を迎えていたが、地域観光の奥裾花自然園への林道災害復旧のため一時休園が長引き、観光客は減少傾向にあります。平成28年5月焼失した浴室棟を平成29年11月にリニューアルオープン、ホームページ等を通じ温泉入浴や宿泊など利用客の回復を目指しています。

全体総括

林道災害により平成26年から奥裾花自然園の一時休園が長引いています。平成28年5月に焼失した浴室棟を平成29年11月に再建したことから、日帰り温泉や宿泊メニューを工夫し利用者の回復に取り組みました。売上高人件費比率が平均値と比較して依然高い傾向にあり、施設の魅力発信による誘客と適正な人員配置することで経営改善を図ってまいります。H30年度は、食堂メニューの一新を図るとともに、地域団体への営業を強化し誘客に取り組みました。