大分県竹田市：国民宿舎　久住高原荘の経営状況（2019年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	81.3	81.6	81.8	81.6	80.6	80.72	100.0	100.0

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	19.2	20.3	22.1	21.3	24.8	2.0	9.8	17.0

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）			30.462551147482653	30.77032556484611	30.03380181462373	31.0	29.8	25.8

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	36.4	35.3	26.0	26.4	38.2	0.0	0.0	0.0

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	2.2	0.2	-2.9	-2.4	-6.6	-1.7	-10.9	-17.9

収益等の状況について

国民宿舎久住高原荘建築費の償還が完了したため、他会計補助金比率は平成29年度以降大幅に減少していますが、経費増加により増加傾向となっています。令和2年度はコロナ禍による一時休館のため売上が減少し他会計補助金比率が大幅に増加しています。平成29年からは休前日の宿泊料金を値上げし、売り上げは増加しましたが、温泉施設等の光熱費等の経費がそれ以上に増加しているため、他会計からの繰入により収支のバランスを取っている状況です。料金収入のみによる黒字化のためには、さらなる経営改善に向けた取組が必要です。

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（千円）						540000.0	702993.0	675966.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（千円）						22382.0	22382.0	344000.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	131.6	104.0	80.6	53.3	29.9	0.0	0.0	0.0

資産等の状況について

平成29年度で国民宿舎久住高原荘建築費の償還が完了しました。令和元年度に施設の長寿命化計画を策定したところ、維持補修にかかる経費が毎年7千万円程度見込まれることが判明しました。施設老朽化により施設維持費の負担が大きくなっています。

利用の状況について

宴会利用客数は減少しており、法事等の規模、数ともに減少傾向にあります。宿泊客数は平成29年度から韓国からのインバウンドの影響により訪日外国人客が増加していましたが、地政学的な要因により令和元年度以降は大幅に減少する結果となりました。さらに本年度は新型コロナウイルスの影響により、宿泊客・宴会利用客数が大幅に減少しました。国民宿舎久住高原荘の目指すコンセプトは３つあります。１.親近感があり、気軽に利用できる施設２.久住・竹田観光のフラッグ施設３.営業・販促の充実による経営安定

全体総括

経営状況が厳しいため、売上を向上させ経費見直しを行い黒字化を図る必要があります。１.個人予約とインターネットを強化２.国内営業活動の推進３.インバウンドの推進４.宴会、会議、婚礼利用の促進５.イベント利用の推進６.関係団体を利用しての販促７.施設の管理８.人材の育成また、公の施設あり方懇話会での検討結果等から、新指定管理者の募集を行いました。次年度から新指定管理者により経営を行っていきます。