鳥取県鳥取市：鳥取市気高町遊漁センターの経営状況（2023年度）

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経営比較分析表（2023年度）

収益的収支比率

他会計補助金比率

定員稼働率

売上高人件費比率

売上高ＧＯＰ比率

収益等の状況について

5年度は、利用者数、売上額とも前年を上回ったものの、①指標より収益状況は若干悪化している状況であるが、②指標より一般会計からの繰入金額も減少していることから、影響を受けたものと推察される。③、④指標は宿泊利用がないため数値化されていない。人件費比率は⑤指標より若干悪化しており、物価高騰に伴う収益性の低下と最低賃金の改定等の影響と推察される。収益率の高い事業展開への改善が望まれる。⑥、⑦指標からは経営改善が急務であることがわかるが、効果的な改善策が見いだせないようならば事業継続の有無についても見極めが必要となる。いずれにしても、集客増、収益増につながる取り組みを強力に進めていく必要がある。

施設の資産価値

設備投資見込額

企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

施設の老朽化が進行しており、令和5年度は空調設備修繕、施設内漏水修繕等実施した。施設の耐用年数時期も近づいており、経営状況も考慮しつつ将来的な施設の在り方の検討を要すると考える。

利用の状況について

令和5年度も宿泊利用はなく利用者実績は以下のとおり。・利用者数の推移令和元年度13,583人（内、宿泊者数0人）令和２年度4,412人（内、宿泊者数0人）令和３年度2,590人（内、宿泊者数0人）令和４年度19,200人（内、宿泊者数0人）令和５年度23,865人（内、宿泊者数0人）

全体総括

令和5年度は、石油価格高騰に伴う物価上昇等により予想に反し収益が上がらず赤字収支となった。指定管理者2年目ということで収支の黒字化を期待していただけに残念である。次年度に向けては、赤字原因をしっかりと分析し、黒字に転ずるよう期待する。

出典：経営比較分析表,

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