栃木県鹿沼市：公共下水道の経営状況（2018年度）

収益的収支比率

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	92.11	92.58	93.71	96.69	96.43	97.87	99.54	97.72	94.66
類似団体内平均値（％）	80.08	74.47	78.65	77.17	80.36	80.24	79.02	80.11	81.49

企業債残高対事業規模比率

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	891.38	788.12	828.96	679.15	706.22	690.43	718.81	678.77	622.72
類似団体内平均値（％）	1126.73	1016.32	953.15	881.64	805.15	793.26	722.01	729.73	741.53

経費回収率

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	90.94	90.96	91.22	97.72	97.38	97.8	93.7	97.92	99.42
類似団体内平均値（％）	83.53	81.92	83.46	83.89	85.66	85.61	87.35	87.31	87.21

汚水処理原価

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（円）	153.08	153.11	153.09	153.09	158.1	157.08	164.97	158.29	155.0
類似団体内平均値（円）	172.92	178.04	175.67	175.46	179.49	176.93	170.28	170.56	170.65

施設利用率

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	70.57	67.58	67.32	70.91	67.88	74.04	67.72	72.41	65.19
類似団体内平均値（％）	71.75	72.37	73.55	76.31	77.56	78.38	82.26	86.65	65.27

水洗化率

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	84.82	92.81	93.16	93.76	94.54	94.5	94.72	94.09	94.51
類似団体内平均値（％）	89.04	89.48	89.66	89.9	89.84	90.29	90.75	91.63	91.59

経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率については、令和2年度の公営企業会計移行経費の増加により前年と比べ下回っているが、今後改善すると考えている。使用料の増加は見込めないと考えており、今後も引き続き経費節減に努めていきたい。④企業債残高事業規模比率については、計画区域内の下水道整備が終盤に差し掛かっているため、新規借入額よりも償還額が上回っている状況にある。今後も徐々に改善されていく見込みであるが、老朽化対策を進めなければならないため、計画的な施設・管渠の整備･更新に努めていきたい。⑤経費回収率については、前年度を上回り今後は100％を超えるように費用の節減にに努めていきたい。⑥汚水処理原価については、例年並みの水準に戻っており、今後も150円台を維持できるように努める。⑦施設利用率については天候に左右されることもあり単年でばらつきがみられるものの、経年では60％を上回る水準で推移している。類似団体平均値･全国平均値と比較すると、ともに上回って推移しており特に問題はない。⑧水洗化率は、経年で90％を超える値で推移しており、類似団体平均値と比べて高水準で推移しているが、今後も水洗化の向上に努める。

管渠改善率

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）	0.03	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
類似団体内平均値（％）	0.03	0.04	0.1	0.08	0.11	0.34	0.15	0.13	0.13

老朽化の状況について

S51年に供用開始しているため、耐用年数を超過した管渠も出始めており、今後も老朽化した管渠が増加する見込みである。ストックマネジメント計画は策定中であり、平成31年度に完成予定のため、完成した計画に沿って、平準化を図りながら更新を行っていく予定である。

全体総括

今年度は、令和2年度の公営企業会計移行経費の増加により、前年を下回った指標もあるが、総合的に判断して、維持管理費の節減により経営状況は改善傾向を示してる。しかし、老朽化した施設・管渠の更新が控えていることから、料金改定を見据えつつ、今後もさらなる経費の節減を図り、経営改善に努めていく。