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財政力指数の分析欄財政力指数は、平成１９～２４年度はほぼ横ばい推移しており、平成２４年度は類似団体平均より０．０１ポイント上回っている。これは地方債の発行など事業費補正の増加等により、基準財政需要額が増加している一方で、個人・法人町民税等税収の増加などにより基準財政収入額が一定の水準を維持しているためである。今後も引き続き税収の徴収率向上に努め、人件費の抑制や歳出削減の徹底により財政の健全化を図っていく。 | 経常収支比率の分析欄経常収支比率は、公債費をはじめとする義務的経費の減少に伴い、平成２０年度をピークに減少傾向にあるものの、平成２４年度は類似団体平均よりも１．６ポイント上回っている状況である。義務的経費のうち公債費については、繰上償還等により減少しているため、今後も繰上償還の実行や新規地方債の発行を抑制等により、公債費の適正化に努めていく。また人件費については、平成１９年度から三役の給与月額５～７％引下げを実行しており、その他定員適正化計画に基づく退職不補充により人件費の抑制を図っていくなど、更なる経費節減に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人件費、物件費等の合計額の人口１人当たりの金額が類似団体平均を１６，１９２円下回っているのは、新規職員の採用抑制や特別職の給与月額引下げ等により、人件費を抑制しているためである。一方、物件費、維持補修費は、常備消防委託料や廃棄物処理委託料等の業務委託料の増加や、降雪量の増加に伴う除雪費の増加などにより、近年増加傾向にあるため、引き続き経費節減に努めていく。 | ラスパイレス指数の分析欄給与水準は、平成２４年度は国の給与水準引き下げの影響で、ラスパイレス指数が１０２．６と、前年度を１．９ポイント上回る状況となっているが、類似団体平均と比較すると０．５ポイント下回っており、県内平均においても低い水準に位置している。今後も昇格・昇任基準の見直しを図り、給与の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄平成１８年に策定した定員適正化計画において、集中改革プランである新三川町行財政改革大綱を推進しながら、計画的にその実現を図ってきた結果、平成２２年度には目標を上回る７％の削減となり、平成２４年度においても類似団体平均を０．８８人下回っている。今後も、平成２３年に策定した定員適正化計画に基づき、組織機構や事務事業の見直しを行うことなどにより、平成２３年度から平成２７年度までの５年間で職員数を１人削減する予定としている。 | 実質公債費比率の分析欄実質公債費比率は、普通建設事業に係る起債の償還等により、類似団体平均を３．６ポイント上回っている。繰上償還の実施などにより元利償還金の増加が抑えられ、平成１９年度をピークに減少傾向にあるが、今後とも新規地方債の発行抑制に努め、実質公債費比率の減少を図る。 | 将来負担比率の分析欄類似団体平均よりも１２０．７ポイント高く、平均を大幅に上回っている状況である。大きな理由を占める地方債について、新規地方債の起債抑制や繰上償還を行い、地方債現在高の減少に努めていく。また、定員適正化計画に沿って、新規採用職員を抑制し、義務的経費の削減を中心とする行財政改革を進め、財政の健全化を図る。 |
人件費の分析欄職員数などが類似団体と比較して高い水準にあるために、人件費に係る経常収支比率が平均値よりも高くなっているが、新三川町行財政改革大綱を推進し、計画的な改善を図っているため、徐々に平均値に近付いている。具体的には定員適正化計画に沿った新規採用の抑制による職員削減や、特別職の給与月額引下げなどの行財政改革への取組を通じて、人件費の削減に努めている。 | 物件費の分析欄物件費に係る経常収支比率が類似団体平均と比較して４．２ポイントと、著しく高くなっているのは、各種業務委託料が増加しているためである。電算処理、常備消防、廃棄物処理業務委託料が主な要因であるが、このうち常備消防、廃棄物処理については、本町が加入していた消防、廃棄物処理の一部事務組合が解散し、近隣市に委託する方式となったため膨らんだものである。電算処理については、総合行政情報システムや財務会計システムについて、プロポーザル方式等を活用し、より効率的かつコスト削減が図られるようにしている。 | 扶助費の分析欄扶助費に係る経常収支比率は、類似団体平均を０．７ポイント上回っている。要因としては、児童手当や保育委託料をはじめとする児童福祉費の経費が膨らんでいることが挙げられる。経費の性格上、削減が難しい部分もあるものの、今後も類似団体平均値となるよう努力していく。 | その他の分析欄その他に係る経常収支比率が類似団体を４．５ポイント上回っているのは、繰出金の増加が主な要因である。国民健康保険特別会計や介護保険特別会計の財政悪化に伴う繰出や、農業集落排水事業特別会計、下水道事業特別会計といった公営企業会計が起こした起債の償還に対する公債費関係の繰出が毎年増加しており、普通会計の大きな負担となっている。国民健康保険税、介護保険料の適正化や、経費節減を行い、普通会計の負担額を減らすよう努めていく。 | 補助費等の分析欄補助費等に係る経常収支比率については、補助金を交付するのが適当かどうか明確な基準を設け、厳格に見極めることを徹底しているため、類似団体平均よりも１０．６ポイント下回っている。今後もこの姿勢を堅持することにより、不適当な補助金等がないようにしていく方針である。 | 公債費の分析欄三川中学校改築事業などにより、地方債現在高が増加した影響で、地方債の元利償還金が膨らみ、公債費に係る経常収支比率は類似団体平均を２．５ポイント上回っており、公債費の負担は非常に重いものとなっている。しかし公債費の支出のピークは平成２０年度であり、以降積極的な繰上償還や起債抑制等により減少している。今後も公共施設長寿命化改修に係る起債を予定しているため、再び増加が見込まれるが、地方債の新規発行の抑制や、繰上償還を実施することにより、公債費の逓減を図ることとしている。 | 公債費以外の分析欄公債費以外に係る経常収支比率が類似団体平均を０．９ポイント下回っているのは、全ての事業についてゼロベース予算とし、歳出削減に努めているためである。今後もコスト削減を行い、行政の効率化に努めていく。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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