南牧村:南牧村自然公園

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収集されたデータの年度

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2018年度)

201220132014201520162017201820192020202175%80%85%90%95%100%収益的収支比率
2012201320142015201620172018201920202021-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020210円500円1,000円1,500円2,000円2,500円3,000円3,500円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020211.5%2%2.5%3%3.5%4%4.5%5%5.5%6%6.5%定員稼働率
20122013201420152016201720182019202020210%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%売上高GOP比率
2012201320142015201620172018201920202021-800千円-700千円-600千円-500千円-400千円-300千円-200千円-100千円0千円EBITDA(減価償却前営業利益)

収益等の状況について

当該施設は、指定管理者制度(利用料金制度)により運営を行っている。・収益的比率については、H28が低い値となっているが、観光施設であるがゆえに天候の状況が経営に大きく影響する。・他会計補助金比率については、運営委員報酬と施設の修繕費を一般会計より繰出ししているため、高い比率となってしまうが、補助金額は必要最小限としているため、宿泊者一人当たりの他会計補助金額は低い値である。
20122013201420152016201720182019202020210千円50,000千円100,000千円150,000千円200,000千円250,000千円300,000千円350,000千円400,000千円450,000千円500,000千円施設の資産価値
20122013201420152016201720182019202020212,000千円3,000千円4,000千円5,000千円6,000千円7,000千円8,000千円9,000千円10,000千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210%企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

年々資産の価値は減少してきているため、老朽化も激しく設備投資を計画的に検討する必要がある。注)⑨施設の資産価値89千円とあるが、89,460千円の間違いである。

利用の状況について

村内の宿泊施設で最大の収容人数を確保しているため、利用はあるが、定員稼働率は冬期間閉鎖となることから低い状況である。また、利用の大半は夏季の短期に集中しているため、夏季以外の利用率を上げる必要がある。

全体総括

当該宿泊施設は、平成17年7月以降、指定管理者制度(利用料金制度)を導入し、民間活用による運営を行っている。今後、少子高齢化による利用客の減少や施設の老朽化に伴う維持費の増加を踏まえ、計画的な設備更新を検討しながら、引続き村の観光拠点として推進していく。

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