末端給水事業
公共下水道
農業集落排水
吹上砂丘荘
📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度
収益的収支比率他会計補助金比率定員稼働率売上高人件費比率売上高ＧＯＰ比率 |
収益等の状況について単年度収支の運営赤字補てんとして、基金の取り崩しや一般会計からの繰入金に頼る運営状況にあり、類似施設や全国平均値よりも低く、厳しい運営が続いている。(H30で基金は0)施設の稼働率も低く、物価上昇等も影響を受け経費が嵩み、現状のままで経営を維持するのは困難な状況である。ＥＢＩＴＤＡにおいては、基金額の減少に伴い、一般会計からの繰入金の増加により減少傾向にある。また、Ｈ30年度決算において、基金残高が0となった為、次年度以降、一般会計からの繰入金が増加するものと見込まれ、さらに減少する見込みである。 |
施設の資産価値設備投資見込額企業債残高対料金収入比率 |
資産等の状況について築45年以上が経ち、施設の老朽化が顕著である。今後も維持修繕費が高い推移で見込まれる。 |
利用の状況について地理的環境・利用実態から「観光客」よりも「帰省客」「合宿利用」の客層が多い状況である。また、予約はすべて電話となっており、インターネット予約には対応できていないため、新規顧客の開拓もできず取りこぼす（他施設へ流れる）ことも否めない。一方で、日帰り宴会については、近隣に大規模収容施設がないため、安定的な利用が続いているが、原価が上がる中、客単価を上げるための努力・工夫が必要である。施設単体での誘客ではなく、エリア全体への流入人口の増加を図る取り組みが必要である。 |
全体総括施設の老朽化や利用者ニーズの変化、利用形態等の課題を整理しながら、周辺環境を活かした他施設との差別化等の経営戦略を練り、施設単体での検討だけでなく、類似施設との経営統合や民間譲渡等も視野に抜本的な経営改善・改革を検討している。 |
出典：
経営比較分析表
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