徳島県美馬市：美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテの経営状況（2016年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	106.94	139.97	65.92	96.55	69.09

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	43.37	65.08	4.83	35.14	25.58

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）		1.5835616438356164	1.2876712328767124	1.380821917808219	0.9643835616438357

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	52.0	51.0	67.0	74.0	87.0

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	-57.31	-37.68	-63.68	-66.31	-129.83

収益等の状況について

・他会計補助比率は、施設修繕が発生した年に高くなっている。・今後は施設の老朽化に伴い修繕費が嵩んでくることから、更新投資等に充てる財源を確保するため、宿泊客数の増加による収益の向上を図る必要がある。・剣山系一の森の頂上に位置しているため、気象条件等により客数が大幅に変動するが、宿泊者数の増加に向けた新規客（インバウンド含む）の獲得に努める。・併せて、平成32年度までに策定予定の経営戦略の中で、宿泊料金等の歳入確保策についても検討を進める。

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資産等の状況について

・建物は、昭和48年度に建築され、築後44年が経過している。施設が耐用年数を超過しており、老朽化が顕著になっている。・そのため、施設設備投資費を今後10年間で1,100万円と見込んでいる。

利用の状況について

・宿泊需要は、一の森・美馬市ともに下降傾向にある。また、利用者が団体客から個人グループに移行している状況から、情報発信方法の検討も必要である。・特に、定員稼働率が著しく低い状況を踏まえ、宿泊客数増加に向けた対策を行う必要がある。

全体総括

・原材料費や維持修繕費の増加が見込まれているため、宿泊料金改定の検討も必要となる。・平成32年度までに策定を予定している経営戦略の中で、更新需要や利用料金の検討を踏まえると共に、今後の施設のあり方も含め検討を行っていく。