末端給水事業
公共下水道
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財政力指数の分析欄財政力指数については、類似団体平均値よりも上回っているものの、数値自体は前年度と同じである。基準財政需要額は、生活保護費・社会福祉費・高齢者福祉費などの減があるものの、全体ではほぼ前年度並みとなった。また、基準財政収入額については、法人市民税や固定資産税などの増収から、前年度比９９，０６８千円の増となった。今後も厳しい財政状況が継続することを十分に認識の上、最大限の創意工夫に努め、今後とも歳出の削減及び歳入確保を図る。 | 経常収支比率の分析欄経常収支比率については前年度に比べ２．９ポイント向上し、類似団体平均値に並んでいる。主な要因としては、生活保護費や障害福祉費などの扶助費は増となったものの、公債費や物件費などの減などにより、経常経費充当一般財源は１０６，７４９千円の減となり、また、固定資産税などの増収により、経常一般財源収入額が１４５，８５２千円増となったためである。今後も、経常的経費の削減を行い、さらなる歳入の確保に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人件費については、前年度比増減率で４．５パーセントの減、物件費については、０．５パーセントの減となり、類似団体平均値を下回っている。物件費は、緊急雇用創出事業の増などがあったが、廃棄物処理施設等維持管理事業のうち施設維持管理委託料の減などにより、前年度に比べ１０２，６８４千円の減となった。今後も行政改革等を推進し、市民サービスの向上、協働のまちづくりを図りながら、経費の節減、組織と人事管理の適正化に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄平成２３年度以降，国家公務員の時限的な給与減額支給措置の実施により，指数は大幅に上昇している。ただし，平成２５年７月から平成２６年３月までの間，国からの要請に基づく減額支給措置を講じておりこの減額実施後の試算上の指数によると，国家公務員と当市の減額実施時期の違いによる一時的な上昇であることは確認できる。ただし，当市の指数が全国平均を上回っている状況は続いていることから，今後においても継続して地域の民間給与の状況を踏まえ，給与体系，昇給及び昇格基準の見直しを図り，給与の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄定員管理については，定員適正化計画，集中改革プラン及び行政改革により事務事業及び組織体制の整理合理化等による定員の削減を図っているものの，単独で消防本部・署を設置していることから，消防職員数を含め算出した職員数を類似団体と比較することも要因となり，平均を上回る状況となる。ただし，今後においても，地方分権の進展に伴う権限移譲への対応も考慮した新たな職員採用計画を策定し，計画に基づく適正な管理を進める。 | 実質公債費比率の分析欄標準財政規模が増や償還完了を迎えた大口地方債があったことなどから、公債費比率は、平成１８年度以降減少傾向にあり、前年度比０．８ポイント低下した。今後も、市税の徴収率の向上に努め、世代間の負担の公平化と公債費負担の中長期的な平準化に配慮し、緊急度・優先度に基づく事業選択を行い、健全な財政運営を推進していく。 | 将来負担比率の分析欄算定の分子構造である退職手当負担見込額などは減、地方債現在高６０５，０４３千円の増などにより、将来負担額は１，４９５，８７６千円の増となった。また、将来負担額から控除される充当可能財源等は２２３，０２２千円の減となったが、算定の分母構造である標準財政規模は７８，８８７千円の増となったことから、将来負担比率については、前年度から２１．５ポイント低下しており、類似団体平均値近くに推移している。今後も、政策として推進すべき大規模事業が重なることにより増嵩が見込まれることから、長期的な事業計画を明確にし、公債費負担の平準化に配慮し、適正な水準を確保する。 |
人件費の分析欄人件費は定員適正化計画，集中改革プラン及び行政改革において，適正な定員管理として計画的に職員削減を実施してきたことから，職員の平均年齢上昇に伴う人件費の上昇傾向は抑制している状況である。ただし，類似団体との比較では，単独で消防本部・署を設置しており，消防職員を含めた人件費となることからも，平均を大きく上回る結果となる。このことから，業務量と定員のバランスに配慮し，給与体系等の見直しもあわせ，今後も引き続き職員の平均年齢の上昇に伴う人件費の上昇を抑え，さらには人件費の抑制を図っていくこととする。 | 物件費の分析欄物件費については、前年度に比べ１．２ポイント低下したものの、類似団体平均値より高い数値で推移している。廃棄物処理施設等維持管理事業のうち施設維持管理委託料の減などにより、前年度に比べ９，２８７千円の減となった。今後も、業務の効率化、低コスト化を推進し、公共施設における高熱水費等の削減、委託業務内容の縮減を図り、更なる物件費の削減に努める。 | 扶助費の分析欄扶助費については、類似団体平均値と概ね近い数値で推移している。数値が０．２ポイント低下したのは、扶助費自体は前年に比べ増加しているが、母数となる標準財政規模も増加しているため、相対的に低下したものでる。今後も少子高齢化対策をはじめ生活保護費などに関する扶助費の増加が見込まれることから、給付水準や市単独事業の見直し等の検討により適正水準に止めるよう努める。 | その他の分析欄その他に係る経常経費（繰出金等）は、類似団体平均を下回っている。繰出金の決算額は、やや増加しており、前年度比２２９，２６３千円の増となった。近年、国民健康保険事業特別会計の財政事情の悪化に伴う法定外の繰出金を継続的に行っているが、今後も特別会計は独立採算の原則に立った適正な運営を行い、普通会計の負担を減らしていく努力を図る。 | 補助費等の分析欄補助費等については、１．０ポイント上昇したものの、類似団体平均値に比べ低いの数値で推移している。廃棄物処理事業のうち新清掃工場維持管理負担金や後期高齢者医療給付負担金などの増により、前年度比７８，７３３千円の増となった。今後も補助金の全体的な見直し検討（補助目的の達成度、公平性、透明性など）を行い、最大の効果が挙がる補助のあり方を考慮していく。 | 公債費の分析欄公債費については減少傾向にあり、昨年度より０．３ポイント低下し、類似団体平均値より低い数値で推移している。前年度に比べ元利償還金は１０，７３５千円の減となった。しかし、今後政策として推進すべき大規模事業が重なることにより増嵩が見込まれることから、長期的な事業計画を明確にし、公債費負担の平準化に配慮した地方債発行に努める。 | 公債費以外の分析欄公債費以外における経常収支比率は前年度と比較して２．９ポイント減少したものの、類似団体平均を６．０ポイント上回っている。これには、市単独の消防組織設置による人件費や、老朽化した施設の維持補修費などの影響をはじめ、扶助費等の増傾向に要因がある。今後も、市民サービスを確保しつつ、業務の効率化や低コスト化などを推進し、健全な財政運営に努める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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