鳥取市：国民宿舎　山紫苑

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収録データの年度

📅2023年度 📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度

経営比較分析表（2023年度）

収益的収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202397％97.5％98％98.5％99％99.5％100％当該団体値中央値（類似団体）

他会計補助金比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230.045％0.05％0.055％0.06％0.065％0.07％0.075％0.08％0.085％0.09％0.095％0.1％0.105％当該団体値中央値（類似団体）

宿泊者一人当たりの他会計補助金額

201220132014201520162017201820192020202120222023-1円0円1円2円3円4円5円6円7円8円9円10円11円当該団体値中央値（類似団体）

定員稼働率

20122013201420152016201720182019202020212022202322.79％22.8％22.81％22.82％22.83％22.84％22.85％22.86％22.87％22.88％22.89％22.9％当該団体値中央値（類似団体）

売上高人件費比率

20122013201420152016201720182019202020212022202334.5％35％35.5％36％36.5％37％37.5％38％当該団体値中央値（類似団体）

売上高ＧＯＰ比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％20％40％60％80％100％120％140％160％180％200％220％当該団体値中央値（類似団体）

ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

201220132014201520162017201820192020202120222023-6,000千円-5,000千円-4,000千円-3,000千円-2,000千円-1,000千円0千円1,000千円当該団体値中央値（類似団体）

収益等の状況について

①指標から収支比率は昨年より若干改善したが、依然赤字収支となっている。②指標より、設備更新等行ったことにより、他会計補助金比率が増化した。③指標では、昨年度より利用者数が増加しているため減少している。④指標では、利用者数が増加したため、若干増加している。⑤指標の人件費比率は、離職者もあり数値的には改善しているように見えるが、⑥、⑦指標より施設の収益性は低く経営改善に向けた取り組みを強力に継続されたい。今後の収支状況しだいでは、施設の存廃を含めた検討が必要となる可能性もある。

施設の資産価値

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円100,000千円200,000千円300,000千円400,000千円500,000千円600,000千円700,000千円当該団体値中央値（類似団体）

設備投資見込額

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円2,000千円4,000千円6,000千円8,000千円10,000千円12,000千円14,000千円16,000千円当該団体値中央値（類似団体）

企業債残高対料金収入比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％当該団体値中央値（類似団体）

資産等の状況について

建物は本館と新館に分かれており、本館は築後50余年、新館も約30年と老朽化が進行している。営業に必要な最小限の機械設備類の更新を行っており、本年度は空調設備他を更新した。施設の在り方を含めた方向性が決まるまでは、必要最小限の修繕を実施していくこととなる。

利用の状況について

昨年度と比較して利用者数は増加している。・休憩、宿泊者数の実績令和元年度24,082人(内、宿泊者数11,674人)令和２年度8,345人(内、宿泊者数6,245人)令和３年度8,537人(内、宿泊者数6,177人)令和４年度13,953人(内、宿泊者数9,924人)令和５年度17,365人(内、宿泊者数10,429人)

全体総括

年間利用者数は鈍いながらも回復傾向にはあるが、物価高騰及び人件費改定等により収益に結びついていない状況にある。前年に引き続き業務改善を進め効率化を図り、収益性の高い経営構造を構築する必要がある。

収録資料

| 「財政状況資料集」 | 「経営比較分析表」 | 「統一的な基準による財務書類に関する情報」 |

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