横手市：大雄ふるさとセンター1号館・3号館（ゆとりおん大雄）

収益等の状況について

年度末の新型コロナウイルス感染症の影響もあり利用者数が伸びず、前年度比で他会計補助金にさらに依存傾向となり、他のほとんどの指標においても類似施設より大きく乖離して悪化している結果となった。④定員稼働率が依然として低く、⑥売上高GOP比率および⑦EBITDAともにマイナス幅が大きく収益性が非常に低い。

資産等の状況について

⑨施設の資産価値は225,320千円と相応にあるものの、⑩設備投資見込額は178,319千円であることから、今後老朽化による大規模な更新設備投資が必要である。

利用の状況について

市町村の宿泊動向が回復傾向に対し、当該施設は下降していることから、サービス内容や料金体系の見直し等を図り、宿泊需要の取り込みを図る必要がある。

全体総括

現在の収益性の低さと、人件費比率の高い状況に加え、今後は、会計年度任用職員への制度移行によるさらなる人件費の高騰や新型コロナウイルスの影響による外出控え、施設老朽化に対する設備投資など、収入減と経費かかり増しの要因が多くあるため、単年度収支の悪化の恐れがある。他会計補助金の負担を増やさないためには、利用者数増のための新しいサービスの提供や人件費等の経費節減などにより、効率的な運営体制の構築を図るほか、民営化も手段の一つとして検討する。