大分県竹田市：農業集落排水の経営状況（2016年度）

①収益的収支比率は約100％で推移していますが、収益の多くを一般会計からの繰入金に依存しています。平成27、28年度は地方債の繰上償還により、経常費用が増えたことにより収支比率が下がっています。④企業債については、平成24年度以降新規の借入がないため、企業債残高は年々減少傾向です。償還には一般会計からの繰入金を充てているため、企業債残高対事業規模比率は0％で推移しています。⑤経費回収率については、使用料収入に比べ汚水処理費用の方が多いため100％を下回っていますが、類似団体平均よりは上回っています。使用料収入の増加対策としては新規加入者を増やす対策と徴収率の向上対策を図る必要があります。平成28年度については、汚水処理費用の増加により回収率が下がっています。⑥汚水処理原価は、類似団体平均並みとなっていますが、大きな修繕の有無によっては、その年度の汚水処理原価が大きく変化することとなります。平成28年度は前年ほどの修繕料が増加したことに加え、経営戦略の策定業務があり、汚水処理原価が高くなりました。⑦施設利用率は、類似団体平均に比べ低い状態です。これは計画処理能力に比べて２施設ともに年間処理水量が少ないためです。⑧水洗化率は、ほぼ横ばいで推移しいるものの、類似団体平均よりも低い状況です。新規加入者を増やすことで水洗化率を改善していく必要があります。近年は区域内人口の自然減により、相対的に水洗化率は微増している状況です。

２つの処理施設を抱えていますが両施設とも、供用開始から１５年以上が経過しており、老朽化による修繕費が膨らんできています。

施設が老朽化してきていることから、平成２８年度策定の経営戦略を元に、長寿命化計画を策定した上で、施設の改修、長寿命化工事を行い将来的な維持管理費の削減を図ります。汚水処理にかかる費用については、使用料以外に一般会計からの繰入金で賄われている割合が高い状況であるため、新規加入者を増やすことや料金徴収の向上を図ることで経費回収率を少しでも改善していく必要があります。