簡易水道事業
末端給水事業
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特定環境保全公共下水道
農業集落排水
電気事業
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工業用水道事業
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📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度📅2015年度
収益的収支比率営業収支比率供給原価ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益） |
経営の状況についてH28年度において、発電所設備に一部不良が発生し修善を行った際に、発電に必要な流量の低下があり、収支比率も前年度対比が減となっているが、発電量及び、売電益については想定を上回っている状況である。なお、売電益については、一部を発電所自体の電気代、施設管理委託料に使用し、残りは全て付帯施設である夏子ダム本体の維持管理費に充てている。一般会計からの繰入れはなく、一般会計へ繰出充当を行っており、経営収支は黒字である。【歳入】事業収入9,762千円【歳出】発電所管理費849千円一般会計繰出8,842千円繰越金（積立金）71千円 |
設備利用率修繕費比率ＦＩＴ・ＦＩＰ収入割合 |
経営のリスクについて水力を使用した発電ということで、発電量については比較的安定しているものの、夏場の渇水時の発電量低下や２４時間常時稼働（発電）ということでの、想定外の機器等修繕が発生している。精密機器ということもあり、一つの修繕が多額となる。また、今後も年を経過する度に修繕が増加するものと想定される。また、当該施設は徳島県により設置され、その後美馬市へ譲与された経緯より、初期投資に要する経費については企業債を活用していないため、企業債残高対料金収入比率は算出されない。なお、電気収益の全収入がFITで占められており、FIT適用期間終了（H46）後は、収入が大きく変動するリスクを抱えている。※H28導水管水漏れ修繕※H29発電機内水漏れ（修繕予定） |
全体総括特殊な施設であることから、適切な日常管理や定期的な施設機能診断を的確に実施し、長期的に発電機器の機能保全が図れるよう、計画的な施策を検討し実施する。また、５年、１０年を節目とし、機器のオーバーホール等の大規模な修繕が必要となるため、売電益余剰金の有効活用や、ストックマネジメント事業等の補助事業も視野に入れた、管理運営を図る。FIT適用終了（H46）後の事業のあり方については、現時点で方針は定まっていないが、今後策定を予定している経営戦略において、FIT終了による電力料収入の変動リスクも踏まえ検討することとしている。 |
出典：
経営比較分析表
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