末端給水事業
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財政力指数の分析欄若者の流出や少子・高齢化等による労働力人口の減少などに加え、主要産業である農林水産業の低迷などから、町税等の収入は減少傾向にあり、平成２３年度財政力指数０．３０は類似団体平均をかなり下回っている。このため、この地域に適した企業の誘致や地場産業の振興（農林水産業、観光等）により働く場の確保に取組む必要があり、紀北町第１次総合計画や紀北町観光振興プラン等に基づく重点施策を推進し、活力あるまちづくりに向けた展開をしつつ、町税等の徴収率向上対策などによる歳入確保に加え、職員数の削減、地方債発行の抑制などによる公債費の削減など行政の効率化に努めることにより財政健全化を図る。 | 経常収支比率の分析欄平成２３年度の経常収支比率は８２．６％で、前年度に比べ３．４％下回ったものの、類似団体平均と比較では５．０％上回る水準となっている。経常経費については、前年度と比較し、その他（維持補修費、繰出金）（－０．２％）は減少しているものの、人件費（１．０％）、公債費（１．３％）、物件費（１．１％）、扶助費（０．３％）が増加傾向にあることに加え、今後実施予定の大型事業に伴う地方債発行などから公債費の増加が懸念される。このため、地方債発行額をできるだけ抑制するとともに、施設の統廃合、より効率的な職員数の配置等による人件費の削減など、より経常経費の削減に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄前年度に比べ１５，０４０円（１０．３％）増加しているが、物件費、維持費については合併により重複施設が多く存在し統廃合が進んでいないこと、人件費については退職者の補充抑制により職員数の削減を行っているが、類似団体と比較し依然多い状況にあることなどから、類似団体平均に比べ１４，２５９円（９．７％）上回っている。今後施設の統廃合による物件費の削減を進めるとともに、職員数の削減に努め人件費の抑制を図る。 | ラスパイレス指数の分析欄前年度に比べ８．２増加し、類似団体平均を０．５上回っている。人件費の縮減は行財政改革の中核をなすものとなっていることから、平成１９年度以降に実施している給与削減等を今後も継続し、職員給与総額の抑制に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄前年度に比べ職員数は１人減少（１８０人→１７９人）したものの、人口１人当たりの職員数では前年度に比べ０．１４人の増加となり、類似団体平均に比べ０．７４人上回っている。定員適正化計画では、平成１８年度から５年間で１２％（３０名）の削減を目標としていたが、実績では１５．６％（３９名）の削減となった。今後、退職による補充の抑制を続けるとともに、平成２４年度以降も新たに作成する定員適正化計画により適正な定数管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄前年度に比べ０．９％減少するとともに、類似団体平均と比べても１．９％下回っている。公的資金補償金免除繰上償還（平成１９～平成２１）の実施や過去の大型事業の借入金の償還が進んだことに加え、基準財政需要額に算入される公債費等が増加したことなどから、実質公債費比率は減少している。今後、地方債発行額の増加による公債費の増加懸念もあり、将来の負担を軽減するため、地方債の発行額をできるだけ抑制し、現在の水準の維持に努める。 | 将来負担比率の分析欄合併特例事業債や過疎対策事業債の活用などから地方債償還額の基準財政需要額算入見込額が２８２，７１４千円、充当可能基金が７０３，７６８千円増加したことなどにより前年度に比べ１７．９％減少し、類似団体平均を３９．５％下回っている。今後の事業の見込から、地方債残高の大幅な増加が見込まれるため、原則として合併特例事業債や過疎対策事業債などの基準財政需用額算入の大きい地方債以外の借入を極力減らすとともに、出来る限り地方債発行額の抑制に努める。また、充当可能基金の積立を引き続き実施し、健全財政の確保に努める。 |
人件費の分析欄平成１９年度から取り組んでいる管理職手当、特殊勤務手当などの給与の削減の継続などにより職員給は減となったが、議員共済会負担金などの増により、人件費としては、前年度に比べ１．０％の増加がみられたものの、類似団体平均と比べると１．９％低くなっている。今後とも人件費の抑制に努める。 | 物件費の分析欄旅費、需用費などの経常経費の抑制に努めてきたものの、前年度に比べ１．１％増加したが、類似団体平均と比べて１．０％下回っている。合併により廃棄物処理施設（ＲＤＦ）が２箇所になるなど重複施設が多いことなどから、今後、施設の統廃合などの見直しを行い、物件費の抑制に努める。 | 扶助費の分析欄前年度に比べ０．３％の増となっているが、類似団体平均に比べ０．２％低くなっている。公立保育所が１箇所と少なく、民間保育所に依存していることや直営の直営の養護老人ホームがあることなどから、今後とも扶養費低減の方策を検討し、扶助費の抑制に努める。 | その他の分析欄その他としては、繰出金（１０．４％）、維持補修費（０．７％）が含まれ、前年度に比べ０．３％減少し、類似団体平均と比較しても３．４％低くなっている。今後とも経費節減に努める。 | 補助費等の分析欄行財政改革に基づき、町単独補助金を平成１９年度に１０％、平成２０年度に５％、それぞれ削減するとともに、平成２１年度以降も同水準の維持に努めていることなどから、前年度と同水準を維持し、類似団体平均と比べても３．０％低くなっている。今後とも補助費等の抑制に努める。 | 公債費の分析欄地方債の借入額の抑制や補償金免除繰上償還（平成１９年度～平成２１年度）の効果による償還額の減少が続いていたが、公立学校耐震化事業などの合併特例事業債や臨時財政対策債の借入の増加により、前年度と比べると１．３％の増加に転じ、今後も増加が見込まれる。また、類似団体平均と比較しても４．５％高く経常収支比率全体を押し上げる一因となっている。今後も地方債発行額の増加による公債費の上昇が懸念されており、将来の負担を軽減するため、地方債の発行をできるだけ抑制し負担軽減に努める。 | 公債費以外の分析欄経常収支比率８２．６％のうち公債費（２２．４％）以外では、人件費が（２３．０％）、物件費（１１．１％）、維持補修費（０．７％）、扶助費（５．０％）、補助費等（１０．１％）、繰出金（１０．４％）となっており、行財政改革による人件費抑制や経費節減などの効果により、前年度に比べ２．１％増加したものの、類似団体平均と比較しても９．５％低くなっている。新たな行財政改革大綱の策定などに基づき、今後とも経費節減に努める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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