長野県木島平村：ホテルシューネスベルクの経営状況（2017年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.2

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）		13.32420091324201	11.95433789954338	10.30441400304414	12.386605783866058	12.3

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	22.95	31.57	35.93	19.9	17.79	27.7

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	30.76	23.69	30.21	30.68	38.44	26.1

収益等の状況について

駐車場がないことから個人客を取らず、団体客のみの運営となっている。予約の入り状況がうまくはまると売上げが伸びるケースがあるが、空いてしまうこともある。人数も大事だが、期間中は維持経費がかかることから、途切れることなく予約が入っていることの方が売り上げが伸びる。夏場の合宿や冬の降雪状況により収益が左右される。H27に収益が落ち込んだが、誘致活動により回復、増加傾向にある。

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（千円）						34195.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資産等の状況について

施設は村で所有しており、指定管理者制度を導入している。管理運営を指定管理者に委託し、施設の修繕について重大なものについては村で行っている。施設が老朽化しており、改修費等が膨らむことが見込まれるが、企業債などの財源確保に努め、計画に沿って行いたい。

利用の状況について

夏期（７～９月）及び冬期（１２～３月）のみの営業形態としている。また、予約団体のみの対応となり、例年ご利用いただいている団体及び新規の団体で、夏はテニスコートの利用や各種体験と併せたもの。冬はスキー場、クロスカントリーコースの利用を絡めたものとなっている。周辺に住宅や他の施設がないことから、音楽系、演劇系のサークルや団体などの利用もある。予約が重なるとどちらかの団体しか取れず、売上が伸びない要因ともなる。

全体総括

夏場はテニスコートの予約との一体が必須であり、伴わないと予約が入らない。冬場に関して稼働率は前年並みであるが、２９年度から目の前のスキー場が営業していない。降雪状況にもよるが、冬場の予約が減少する可能性がある。より一層の団体誘致を進める必要がある。