末端給水事業
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財政力指数の分析欄３カ年平均が「１」を割り込んで２年目となり、類似団体の平均を上回る０．９５となった。その要因として、法人市民税については企業収益の回復が見られ、前年度対比６．６％の増額となったが、個人市民税については、納税義務者数は増加しているものの個々の所得が減少したことにより、前年度対比１．９％の減となったことが挙げられる。今後も、市税徴収の強化、企業立地の促進などによる歳入確保に努めるとともに、人件費、扶助費、公債費などの経常的経費の一層の節減に取り組み、更なる財政基盤の強化を図る。 | 経常収支比率の分析欄比率が改善傾向にあったが、扶助費の増加及び臨時財政対策債の減額等により前年度から２．８ポイント悪化し、類似団体平均を１ポイント上回っている。今後も引き続き経常経費の抑制に努めるとともに市税を中心とした自主財源の確保を図るなど、行政改革長期プラン（２８年度効果額目標１３億円）を推進し、比率の改善に努めていく。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人件費・物件費等の適性度が類似団体平均と比較して低くなっている要因としては、平成１４年度から平成１８年度末まで専門職以外の職員採用を行っていないことや通勤手当・住居手当等の見直しの成果が挙げられる。また、従来から民間でも実施可能なものについては、委託化を行い労務職の退職不補充を進めるとともに、事務事業の見直し等により経費の節減を図ってきたことが要因と考えられる。今後においても人件費・物件費の適正化について取り組んでいく。 | ラスパイレス指数の分析欄ラスパイレス指数は、対前年比較で８．５ポイント上昇の１１０．４となり、類似団体平均を３．０ポイント、全国平均を３．５ポイント上回っている。また、県内市（さいたま市を除く）において、平成２４年は平成２３年と同じく上位から８番目の結果である。平成１８年度に実施した給料の定期昇給１２ヶ月延伸の一部を復元したことにより平成２２年４月に上がったことに加え、国家公務員給与削減措置に伴う相違から平成２４年は上がったと分析している。今後においても更に諸手当の一部見直し等を検討する。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄平成１４年度から平成１８年度末まで専門職以外の職員採用を行っていないなど、職員数の削減に努めてきた結果、人口１，０００人当たりの職員数は類似団体平均の６．６５人より低い６．１９人となっている。平成２４年４月１日現在の職員数（１，０２５人）は平成１７年４月１日現在の職員数（１，１０６人）と比較すると７．３％（８１人）の削減であり、新地方行革指針（総務省）に基づき定めた４．６％（５１人）以上の削減を図ることができた。今後における職員数については、毎年の総員適正化計画の策定において、職員の適正配置を行っていく。 | 実質公債費比率の分析欄過去からの起債抑制策により類似団体平均を下回っている。しかし交付税の代替財源である臨時財政対策債に加えて、学校耐震化事業の増により、平成２３年度発行額は目標である償還元金以下に抑制する事が出来なかった。発行額の増加は、後年度において元利償還金の増加に繋がる事から比率の上昇も懸念され、今後とも新規発行の抑制に努めていく。 | 将来負担比率の分析欄類似団体平均及び県平均を大きく下回っている。要因は将来負担額の大部分を占める地方債残高が減少したことによるものである。これは、行政改革長期プランの「市債発行額を元金償還額未満に抑える」ことが実行できた結果と考えている。今後は防災・減災事業等へ充てる地方債の発行が継続的に予定されているため比率が上昇することが予想される。 |
人件費の分析欄人件費に係る経常収支比率は、前年度を上回り類似団体と比較して高くなっており、人件費総額も昨年度より上昇している。これは、市議会議員共済会負担金の増額など特別な事情によるものである。今後も行財政改革長期プランに基づき、総員適正化計画に基づき、労務職を集約し効率的で柔軟な体制の整備を図るなど、人件費の抑制に努めていく。 | 物件費の分析欄物件費に係る経常収支比率は、子宮頸がんワクチン接種業務委託の増額により、前年度から０．８ポイント悪化し、類似団体平均を上回っている。今後も行政改革長期プランにより経常的経費について見直しを進めてくとともに、委託料については委託内容の精査、指定管理料の見直しを、また使用料等特定財源の見直しを行うなど、経費の削減や財源の確保に努めていく。 | 扶助費の分析欄扶助費に係る経常収支比率が類似団体平均を上回り、かつ上昇傾向にある。要因として、生活保護費、子ども手当費の増加が挙げられる。扶助費については削減が難しいが、市単独事業を中心に更なる見直しを進めるなど抑制に努めていく。 | その他の分析欄その他（維持補修費、繰出金）に係る経常収支比率は類似団体を下回ているが、特別会計への繰出金は減少しているものの施設の補修費が増加し、昨年から１ポイント上昇している。今後は、公共施設の適正な維持管理に努めるとともに、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療特別会計への繰出金は増加傾向にあるため、保険税の適正化や医療費等の抑制などにより、普通会計の負担を削減していく。 | 補助費等の分析欄補助費等に係る経常収支比率は類似団体平均を下回っている。行政改革長期プランおいて事務事業の見直しの一つとして補助金の適正化を掲げ、削減努力をしている。今後は、消防広域化に伴う負担金の増額により比率の上昇が予想されるが、市内各種団体等への補助金については補助金チェックシートの活用、負担金の見直し等を進め、さらなる適正化に努めていく。 | 公債費の分析欄公債費に係る経常収支比率は、類似団体平均を下回りかつ下降傾向にある。公債費総額の減少要因は、高利率で借りた時期の起債の償還が終了したこと等による。しかし、今後は臨時財政対策債や小・中学校の耐震化をはじめとする公共施設の整備により地方債の増加が見込まれる。そのため行政改革長期プラン前期実行計画において、新規地方債発行額を元金償還額未満とすることに努めるなどの目標指標を定めており、今後も財政の健全化に取り組んでいく。 | 公債費以外の分析欄公債費以外に係る経常収支比率については類似団体平均を上回っており、これは主に扶助費に係る経常収支比率が悪化したことに起因する。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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