兵庫県佐用町：笹ヶ丘荘の経営状況（2023年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当該団体値（％）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当該団体値（％）	19.9	24.7	26.8	25.2	33.7	27.055004897810097	26.29475147723323	31.4	74.1	52.7	44.0	34.8

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当該団体値（％）		29.434620174346204	37.37484433374844	41.52926525529265	40.004981320049815	37.0	38.5	32.4	10.1	22.9	30.7	37.2

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当該団体値（％）	43.9	45.1	46.5	44.2	47.3	50.15078922511409	45.21457203489743	44.8	148.0	9.7	67.0	54.3

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当該団体値（％）	-24.8	-32.9	-36.6	-33.7	-50.9	-37.08959725051496	-35.67554821975949	-45.7	-285.9	111.5	-78.7	-53.4

収益等の状況について

本施設では、①②③④⑤で類似施設平均値を上回り、⑥⑦で下回っている。高い人件費率や施設の老巧化による修繕費用の増加があるものの、高い稼働率による売上の確保、新型コロナウイルス感染症の影響が弱まったことにより営業収益も回復傾向にある。今後は更に人員の適正配置を図るとともに、新たな顧客の発掘等による収益増加に向け取り組みたい。本施設は建築から52年、大規模改修から32年が経過しており、毎年修繕費及び設備の更新費が発生していることも収益率改善の障害となっている。

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当該団体値（千円）						12004.0	12941.0	12940.0	5017.0	5017.0	5017.0	25543.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当該団体値（千円）						424000.0	424000.0	424000.0	424000.0	424000.0	424000.0	363743.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資産等の状況について

本施設は施設の老朽化に伴い、修繕費、更新費ともに増加の傾向となっている。修繕方法や更新物品の選定などを慎重に検討し、コスト削減に努力していく。

利用の状況について

本施設はゴルフ場のホテルと並び、本町の基幹となる宿泊施設である。令和５年度については、収入、利用者数とも前年度と比較して改善傾向にある。これは、新型コロナウイルス感染症の影響から回復傾向にあるものと考えられる。

全体総括

本施設の課題は、老巧化による維持管理経費の削減にあると言える。修繕及び更新については計画的に実施し、コスト削減を図りたい。また、新たな顧客の発掘等による収益増加に向け取り組みたい。