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収益的収支比率企業債残高対事業規模比率経費回収率汚水処理原価施設利用率水洗化率 |
経営の健全性・効率性について全体的に前年度より、数値はやや横ばいで推移しており、類似団体と比べて健全性・効率性に欠ける状態である。その理由として、①下水道に係る費用（コスト）に対して、営業収入が少ない。これは下水道使用料の設定単価が低いためであるが、このことにより、一般会計繰入金に依存した実質的な赤字経営となっている。④企業債を毎年返還してはいるが、下水道整備事業がいまだ進捗中であるため、工事財源として地方債を毎年借り続けているので、結果として企業債残高が減らない状態が続いている。⑤使用料の設定単価の低さに加え、地形的に高低差があることから、マンホールポンプ設備等の維持費用が高くなり類似団体との数値は低い水準である。⑥平成25年度に汚水処理施設を増築したが、接続率の低さや人口減少等により有収水量があまり増えず、１立方メートル当たりの汚水処理原価が高いままである。⑦近年増加傾向にはあるが、類似団体と比較すると低い水準にある。当初計画の人口規模に対して現在処理区内の人口が少ないため低水準で推移している。下水道整備事業を継続中のため、今後も増加の見込みである。⑧近年増加傾向にあるが、類似団体に比較すると低い水準である。現在も整備事業を行っており増加の見込みである。また、未接続世帯にも加入の促進に努めたい。 |
管渠改善率 |
老朽化の状況について当町の下水道事業は平成14年度に供用開始し令和４度で２０年が経過しており、施設の中には老朽化し不具合が生じているものが出てきている。そのため、令和元～２年度に策定したストックマネジメント計画により継続的に施設の点検・調査・改築を行い、施設の持続的な機能の確保とライフサイクルコストの削減に努めていく。令和３年度に実施設計を行い、令和４～５年度に監視制御盤とマンホールポンプの通報装置の更新工事を行う。 |
全体総括当町の下水道事業の経営健全化、効率化に向けた今後の取組として、・採算性等を考慮した事業計画の見直しによる、事業規模の縮小化（令和４年度に全体計画を見直し）。・経営改善のため、令和４年度には経営戦略を策定し以下の経営改革の推進を行う。①収支バランスの取れた経営を行うため、下水道使用料の改定（令和６年度から使用料値上げの改定）と令和６年度から企業会計の法適用化となり今後の経営状況及び課題を分析していく。②広報等を利用した積極的な水洗化の推奨。③ストックマネジメント計画によるライフサイクルコストの低減。また当町は「宝沼」小川原湖の水産資源を守るため、農業集落排水事業、合併浄化槽事業と連携して水洗化を進めていく。 |
出典：
経営比較分析表
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