松本市：徳沢ロッヂ

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収録データの年度

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経営比較分析表（2018年度）

20122013201420152016201720182019202020210％20％40％60％80％100％120％140％160％経常収支比率
2012201320142015201620172018201920202021-0％0.05％0.1％0.15％0.2％0.25％0.3％他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020210円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020216.5％7％7.5％8％8.5％9％9.5％10％10.5％11％11.5％12％12.5％定員稼働率
20122013201420152016201720182019202020210％売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-2,400％-2,200％-2,000％-1,800％-1,600％-1,400％-1,200％-1,000％-800％-600％-400％-200％0％200％売上高ＧＯＰ比率
2012201320142015201620172018201920202021-10,000千円-5,000千円0千円5,000千円10,000千円15,000千円20,000千円25,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

経常収支比率は、平成２７年度に大規模改修工事で休業した年を除き、類似施設平均値を上回る値で推移しています。定員稼働率は、当施設が４月から１１月までの期間営業であることや、天候条件等に左右される環境であることから類似施設平均値よりも低い値となっています。施設規模を考えると、大幅に利用者を増加させることは困難であり、閑散期の誘客を図ることや、現状を維持していくことが収益に繋がると考えています。売上高GOP比率、EBITDAは、平成２８年度から平均値と比較し高い数値となっており、収益も増加し、安定した経営を継続しています。
201220132014201520162017201820192020202144％45％46％47％48％49％50％51％有形固定資産減価償却率
20122013201420152016201720182019202020210千円200,000千円400,000千円600,000千円800,000千円1,000,000千円1,200,000千円1,400,000千円施設の資産価値
2012201320142015201620172018201920202021-20,000千円0千円20,000千円40,000千円60,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円200,000千円220,000千円240,000千円260,000千円280,000千円設備投資見込額
201220132014201520162017201820192020202110％20％30％40％50％60％70％80％90％100％累積欠損金比率
20122013201420152016201720182019202020210％50％100％150％200％250％300％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

平成２７年度に行われた大規模改修工事で設備更新を行ったため、今後は施設のメンテナンスを実施していきます。また、大規模改修工事では、企業債を発行したため、平成２７年度以降は、企業債残高対料金収入比率が大きくなっています。今後は、企業債の償還もあることから、長期的な戦略で設備投資を考え、企業の安定経営を継続していくために、収益を下げないことが必要です。

利用の状況について

リニューアルオープン後の平成２８年度からは、利用者数が増加しています。しかし、施設規模を考えると、今後は大幅な利用者数の増加が困難な施設であるため、閑散期の利用者数増加対策や、現状を維持していくこに努めていきます。

全体総括

当施設は、平成２８年度にリニューアルオープンしました。オープン後の利用者や収益は、右肩上がりであり、安定した経営を行っております。今後は、企業債の償還等、支出の増加が考えられますが、施設規模を考えると大幅な増収は困難であるため、客単価を上げることや、閑散期の誘客戦略を検討する等の取組みが重要です。令和２年度からは、キャッシュレス決済の導入を検討しており、インバウンド対策に向けた取組みも予定しています。安定した経営を継続していくために、サービスの充実を図ることで、現状を維持していけるよう努めていきます。

地方財政ダッシュボードについて

本ウェブサイトは、地方公共団体の財政に関するオープンデータのうち再利用困難なものを収集・整理し、
日本の経済学・財政学・情報技術の発展をめざして公表する場です。またオープンサイエンスの意味合いも含みます。
原典は、以下の資料です。参照先として（澁谷英樹「地方財政ダッシュボード」、（https://shibutani.org））もご記載ください。

収録資料

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