佐世保市：漁業集落排水

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収録データの年度

📅2023年度 📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度 📅2015年度 📅2014年度

経営比較分析表（2023年度）

経常収支比率

20102011201220132014201520162017201820192020202120222023120％140％160％180％200％220％240％260％280％300％当該団体値中央値（類似団体）

収益的収支比率

2010201120122013201420152016201720182019202020212022202372％74％76％78％80％82％84％86％88％90％92％94％96％98％100％102％当該団体値中央値（類似団体）

経費回収率

2010201120122013201420152016201720182019202020212022202310％20％30％40％50％60％70％当該団体値中央値（類似団体）

汚水処理原価

201020112012201320142015201620172018201920202021202220230.2円0.4円0.6円0.8円1円1.2円1.4円1.6円1.8円2円2.2円2.4円2.6円2.8円3円当該団体値中央値（類似団体）

施設利用率

201020112012201320142015201620172018201920202021202220230％5％10％15％20％25％30％35％40％当該団体値中央値（類似団体）

水洗化率

2010201120122013201420152016201720182019202020212022202335％40％45％50％55％60％65％70％75％80％85％当該団体値中央値（類似団体）

経営の健全性・効率性について

「①収益的収支比率」については、平成26年度以降100％となっており、収支は黒字の状態にありますが、汚水処理の維持管理費と資本費が使用料の収入額に対して高額な状態にあります。また「⑤経費回収率」については、H30以前より向上しているものの、類似団体平均値と比較すると大きく下回っており、汚水処理費用の約33％しか使用料収入で賄えていない状況にあります。以上のことから、更なる経営の健全性と効率性を高めるため、維持管理費の逓減を図るとともに、水洗化率を向上させ使用料収入の増大を図っていく必要があります。

管渠改善率

201020112012201320142015201620172018201920202021202220230％当該団体値中央値（類似団体）

老朽化の状況について

当施設は、平成13年4月の供用開始となっており、現時点では老朽化した管渠は無く、当面更新の必要はありません。処理施設については、平成28年度に改築工事が完了し、令和2年度に処理施設の機能保全計画の策定を行いました。

全体総括

当施設は、平成13年4月供用開始後、汚水処理施設の規模が実際の処理量に対して過大な状態であったことから、維持管理費用の逓減を図るため、平成27～28年度にかけて、適正な処理量に見合うように改築工事を実施しています。今後は、令和２年度に策定した機能保全計画による施設の更新費が見込まれます。他にも、使用料収入の増収を図る必要がありますが、現状でも市内の他の下水道料金と比較しても高く、料金単価の引き上げは困難です。また、加入率の上昇を図るものの、加速化する高齢化と人口減少により、今後、確実な使用料の減少に伴う厳しい状況が見込まれることから、「施設の廃止」を行うこととしました。

収録資料

| 「財政状況資料集」 | 「経営比較分析表」 | 「統一的な基準による財務書類に関する情報」 |

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