志布志市：国民宿舎ボルベリアダグリ

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収録データの年度

📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度

経営比較分析表（2020年度）

収益的収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202310％20％30％40％50％60％70％80％90％100％当該団体値中央値（類似団体）

他会計補助金比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％10％20％30％40％50％60％70％80％90％当該団体値中央値（類似団体）

宿泊者一人当たりの他会計補助金額

2012201320142015201620172018201920202021202220230円500円1,000円1,500円2,000円2,500円3,000円3,500円4,000円4,500円5,000円当該団体値中央値（類似団体）

定員稼働率

2012201320142015201620172018201920202021202220235％10％15％20％25％30％35％40％45％50％当該団体値中央値（類似団体）

売上高人件費比率

20122013201420152016201720182019202020212022202310％20％30％40％50％60％70％80％当該団体値中央値（類似団体）

売上高ＧＯＰ比率

201220132014201520162017201820192020202120222023-160％-140％-120％-100％-80％-60％-40％-20％0％20％40％60％80％100％当該団体値中央値（類似団体）

ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

201220132014201520162017201820192020202120222023-60,000千円-50,000千円-40,000千円-30,000千円-20,000千円-10,000千円0千円10,000千円20,000千円当該団体値中央値（類似団体）

収益等の状況について

平成12年度リニューアルオープン時に係る建設費の償還金を一般会計からの繰入により賄っている。指定管理者からの納付金については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、０円としたところである。そのため、施設修繕に関する費用等全てが、一般会計からの繰入により賄っている状況である。今後の見込みとしては、新型コロナウイルス感染症の状態にもよるが、修繕費等は基本的に納付金（20,000千円/年）の範囲内で対応予定である。黒字転換は指定管理者の計画によれば令和３年度で改善予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大により計画の大幅変更を余儀なくされている。

施設の資産価値

201220132014201520162017201820192020202120222023100,000千円200,000千円300,000千円400,000千円500,000千円600,000千円700,000千円800,000千円900,000千円当該団体値中央値（類似団体）

設備投資見込額

201220132014201520162017201820192020202120222023-20,000千円0千円20,000千円40,000千円60,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円200,000千円220,000千円240,000千円260,000千円280,000千円当該団体値中央値（類似団体）

企業債残高対料金収入比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％5％10％15％20％25％30％35％40％45％当該団体値中央値（類似団体）

資産等の状況について

平成12年４月にオープンした施設で20年が経過し、老朽箇所も出始めている。当面は大規模改修もないため、施設延命化のために優先順位をつけ，年次的に施設改修を行っていく必要がある。令和２年度には、グランピング施設３棟を整備し、ボルべリアダグリの魅力を高めている。

利用の状況について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、宿泊人数は前年比-62.7％、その他利用人数は前年比‐52.9％、全体では前年比‐53.8%と大きく減少しており、Gotoトラベル事業や県・市独自の誘客施策を活用した上でなお、厳しい現状である。令和３年度からは、グランピング施設も稼働し施設利用の一助になればと考えているが新型コロナウイルス感染症の状況により利用状況が変動することは避けられないと考えている。

全体総括

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、厳しい運営状況となっており、営業収益に対する売上高人件費比率も増大している状況である。今後はコロナ禍以前の状況に戻るとは考えにくいため、新たな旅のスタイルや宴会の減少に応じた営業形態を考えていく必要がある。また、令和４年度が指定管理制度の終期となっていることから、指定管理の仕様を検討し募集に繋げていくことで令和５年度以降の施設運営に繋げていく。

地方財政ダッシュボードについて

本ウェブサイトは、地方公共団体の財政に関するオープンデータのうち再利用困難なものを収集・整理し、
日本の経済学・財政学・情報技術の発展をめざして公表する場です。またオープンサイエンスの意味合いも含みます。
原典は、以下の資料です。参照先として（澁谷英樹「地方財政ダッシュボード」、（https://shibutani.org））もご記載ください。

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