宿毛市:国民宿舎椰子

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収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2018年度)

2012201320142015201620172018201920202021100%200%300%400%500%600%700%収益的収支比率
2012201320142015201620172018201920202021-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%550%他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020210円200円400円600円800円1,000円1,200円1,400円1,600円1,800円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
201220132014201520162017201820192020202126%28%30%32%34%36%38%40%42%44%46%48%50%52%54%定員稼働率
201220132014201520162017201820192020202131%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%売上高GOP比率
2012201320142015201620172018201920202021-40,000千円-30,000千円-20,000千円-10,000千円0千円10,000千円20,000千円30,000千円EBITDA(減価償却前営業利益)

収益等の状況について

前年度と比較して、収益に関する指標は悪化しているが、これは施設改修に伴う入浴施設の営業休止よるものであり、この点を考慮した場合、昨年度よりも指標は改善していたものと思われる。また、令和元年度より料金体系の全面的な見直しを実施しており、収益構造が改善されるものと考えている。
2012201320142015201620172018201920202021900,000千円920,000千円940,000千円960,000千円980,000千円1,000,000千円1,020,000千円1,040,000千円1,060,000千円1,080,000千円1,100,000千円施設の資産価値
20122013201420152016201720182019202020210千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210%企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

施設改修により資産価値は上昇しているものの、老朽化に伴う設備更新等に伴うものであり、概ね状況に変化はないものと思われる。計画的な更新投資が必要な施設であり、財源の確保に努め、更新投資の適切な実施に努める。

利用の状況について

宿泊者数については、高水準にあった昨年度から増加しており、指標の悪化は施設改修に伴う入浴施設の営業休止に伴うものと想定され、引き続き高い水準を維持しているものと思われる。今後も同様な傾向が継続する場合は、宿泊需要を更に高めることを期待し、民間譲渡も検討していきたい。

全体総括

施設としては老朽化しつつあるものの、指定管理者とともに積極的な設備投資を継続実施や経営改善により、施設利用率は高い水準を維持している。現在の利用状況や経営環境を踏まえた料金体系の見直しにより、収益構造の改善も見込まれることから、経営状況の更なる改善が期待される。良好な経営環境にあることら、将来の更新投資・老朽化対策に係る多大な負担や宿泊需要を更に高めることを期待し、民間譲渡も検討していきたい。